Page 57 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11- SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000113 09/02/2023 731,559.80 000010 09/02/2023 731,559.80 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 09/02/2023 3A8EACE5-5CEE-445D- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN, 731,559.80 731,559.80
INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE
IV) - RECURSOS FEDERALES B8B1-1E4C7D3B8EF0 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS PROTECCIÓN CIVIL, 19 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
DE BUSQUEDA Y RESCATE, 19 SERVICIOS
731,559.80 CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS, 19 SERVICIOS
CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y COMBATE DE
INCENDIOS, 19 SERVICIOS CAPACITACIÓN
EVACUACIÓN, 19 SERVICIOS CAPACITACIÓN
INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS AUXILIOS.

000147 01/03/2023 62,640.00 000020 01/03/2023 62,640.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 01/03/2023 6CAAA1FB-8BD5-42FB- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CADENA DE 62,640.00 62,640.00
9484-DCF70A6B54C3 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS 62,640.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
CUSTODIA

000150 01/03/2023 62,640.00 000021 01/03/2023 62,640.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 01/03/2023 D7F71924-93D7-4D08- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CADENA DE 62,640.00 62,640.00
A59F-25F594B23BA0 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS 62,640.00 62,640.00 62,640.00
IV) - RECURSOS FEDERALES 237,800.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 237,800.00
CUSTODIA 257,888.88 257,888.88
62,640.00 62,640.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 290,000.00
145,000.00
RELATIVA A EL (PROCESO DE CONTRATACIÓN) 62,640.00
221,560.00
000171 06/03/2023 62,640.00 000028 06/03/2023 62,640.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 06/03/2023 B09DBF29-60BE-44E1- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 62,640.00 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CADENA DE SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO
ABFF-4F137913AAC8 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS
IV) - RECURSOS FEDERALES CUSTODIA DE CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O

DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3

COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS

000217 14/03/2023 237,800.00 000042 14/03/2023 237,800.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 14/03/2023 61212494-BE73-4462- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA PUESTA A PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO,
AA3A-D5E92A4D90FA CAPITAL DE TRABAJO ACVOS 237,800.00 PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS,
IV) - RECURSOS FEDERALES
DISPOSICION Y DERECHOS HUMANOS CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL

GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL

APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DCD04281-8782-470F- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA DERECHOS COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ
9376-0FDE365D3A66 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS
000329 02/04/2023 257,888.88 000081 02/04/2023 257,888.88 IV) - RECURSOS FEDERALES 03/04/2023 257,888.88 COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO,

HUMANOS DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME

A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.

000335 03/04/2023 62,640.00 000083 03/04/2023 62,640.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 03/04/2023 39F8A834-87B2-458D- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 62,640.00 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CULTURA VIAL

IV) - RECURSOS FEDERALES 98C7-1B526969D2C8 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS

000355 10/04/2023 290,000.00 000090 10/04/2023 290,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 12/04/2023 AE69B07C-0C3A-4B21- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA DE DERECHOS 290,000.00
BA47-EA074C2889A2 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS 290,000.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
HUMANOS

000364 14/04/2023 145,000.00 000094 14/04/2023 145,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 14/04/2023 A8B21E5C-F7DD-49BB- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 145,000.00 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CULTURA VIAL 145,000.00
AEEA-1F40246A0BAB CAPITAL DE TRABAJO ACVOS
IV) - RECURSOS FEDERALES

000367 14/04/2023 62,640.00 000095 14/04/2023 62,640.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 14/04/2023 F61AF4A0-0507-4EA2- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE 62,640.00 12 E48 CAPACITACION EN EL TEMA CULTURA VIAL 62,640.00
9143-E5C4FB5B8725 CAPITAL DE TRABAJO ACVOS 19 E48 CAPACITACION EN EL TEMA DERECHOS 221,560.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
221,560.00
000552 02/05/2023 221,560.00 000106 02/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 08/05/2023 4FF1F4A4-35FF-4751-B12D- SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE HUMANOS
221,560.00
5F67E328DD6D CAPITAL DE TRABAJO ACVOS
RECURSOS FEDERALES

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