Page 59 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-24
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

513,171.11 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL
001737 30/09/2023 000570 30/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/09/2023 174DEE89-B428-49B4- ADMINISTRATIVOS Elaboración del Plan Municipal de PROCESO DE CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, 581,160.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 581,160.00
581,160.00 FONDO IV) - RECURSOS 843F-82E8414C1596 GENERALES AGF 581,160.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS
PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS 10,840.20 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 10,840.20
FEDERALES Desarrollo 2023 -2025 PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, 34,615.56 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 34,615.56
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ 67,280.00
67,988.89 COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O $693,895.76
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES, ASI MISMO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO NO SE
ENCUENTRA EN EL SISPLADE.

PARTICIPACIONES (RAMO A3D79D81-1524-43AE- MANE IDEAS INNOVADORAS IMPRESIÓN DE POLIZAS DE LOS MESES DE
B188-577336883DA1 EN DISEÑO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y
001817 12/10/2023 10,840.20 000590 12/10/2023 10,840.20 28) - RECURSOS 12/10/2023
10,840.20 ENERO A JUNIO, CORRESPONDIENTE AL
FEDERALES AUTORIZACIÓN DEL GASTO.

PARTICIPACIONES (RAMO 58df8136-2d64-402d- SOLUCIONES Y GESTION EJERCICIO 2023.
9a4c-ddadcb1ba0b6 FERGUSON IMPRESION DE POLIZAS
002183 28/12/2023 34,615.56 000754 28/12/2023 34,615.56 28) - RECURSOS 28/12/2023
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y
FEDERALES 34,615.56 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A

AUTORIZACIÓN DEL GASTO.
DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO d96a5e5e-bf55-4dd0- SOLUCIONES Y GESTION ASESORIA PARA LA ELABORACION NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
8c59-1f9a8a3e9322 FERGUSON
002186 28/12/2023 67,280.00 000755 28/12/2023 67,280.00 28) - RECURSOS 28/12/2023 67,280.00 DE LEY DE INGRESOS 2024, DEL MUNICIPIO SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y 67,280.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$693,895.76
FEDERALES DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. EVIDENCIA DEL SERVICIO EFECTUADO.

TOTAL $693,895.76 $693,895.76 $693,895.76

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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