Page 58 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11- SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
347,999.99 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 347,999.99 347,999.99
0.01
DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0.01 2,545,008.68
CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL
1 E48 CAPACITACION PARA POLICIAS: MODULO I. GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
PAUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO
MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA E INTEVENCIÓN DE DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE
001364 22/08/2023 000414 22/08/2023 348,000.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 25/08/2023 A2ED6947-FD23-4F18- MASDAC SERVICIOS POLICIAL. CON DURACIÓN DE 35 HORAS, 1 E48 APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO
93BE-3794EECB7D99 EMPRESARIALES 347,999.99
IV) - RECURSOS FEDERALES
CAPACITACION PARA POLICIAS: MODULO I. ÓRDENES COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL
DE PROTECCIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL AMBITO DE LA COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN DEL
0.01 INTEVENCIÓN POLICIACA. CON DURACIÓN DE 35 GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA
HORAS DEL SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE
EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES.
TOTAL $2,545,008.68 $2,545,008.68 $2,545,008.67 2,545,008.68
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
