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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-08- SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA (AL PROCESO DE CONTRATACIÓN)
1 E48 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE BARBACOA CON GUARNICIONES Y TORTILLAS, SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
PARA LA FESTIVIDAD ANUAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE
PARTICIPACIONES (RAMO D43CDE25-B8AB- JESUS EDER MENDOZA JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. DISTINTOS PROVEEDORES, PROCESO DE APERTURA DE LAS
4041-983E- RAMIREZ
000963 17/06/2023 176,145.08 000277 17/06/2023 473,453.08 28) - RECURSOS 17/06/2023 176,145.08 PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL 176,145.08 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 176,145.08
8D338630191D
FEDERALES 1 E48 RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES) PARA LA FESTIVIDAD GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, NOTIFICACIÓN 111,650.00
111,650.00
ANUAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL 111,650.00
111,650.00
CHOAPAM, OAXACA. SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O $622,745.08
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
PARTICIPACIONES (RAMO 724A43D1-682B- 1 E48 RENTA DE RENTA DE MOBILIARIO MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES)
4A4A-8348-
001622 26/09/2023 111,650.00 000532 26/09/2023 111,650.00 28) - RECURSOS 26/09/2023 B557A8175C23 JESUS EDER MENDOZA PARA LA FESTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL 111,650.00
RAMIREZ 111,650.00
FEDERALES 111,650.00
PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
OAXACA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 111,650.00
GASTO RELATIVA AL (PROCESO DE CONTRATACIÓN) 111,650.00
$622,745.08
PARTICIPACIONES (RAMO 0EC7E754-748D- 1 E48 RENTA DE RENTA DE MOBILIARIO MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES) SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
4F4A-A3AA-
001625 26/09/2023 111,650.00 000533 26/09/2023 111,650.00 28) - RECURSOS 26/09/2023 JESUS EDER MENDOZA 111,650.00 PARA LA FESTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES,
F9C99500F842 RAMIREZ PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3 COTIZACIONES COMO
FEDERALES
OAXACA
MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL
MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL GANADOR,
PARTICIPACIONES (RAMO 79FC28D4-5869- JESUS EDER MENDOZA 1 E48 RENTA DE RENTA DE MOBILIARIO MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES) AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
4CAA-A8CC- RAMIREZ
001628 26/09/2023 111,650.00 000534 26/09/2023 111,650.00 28) - RECURSOS 26/09/2023 6737F83C515A 111,650.00 PARA LA FESTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE VILAA NIEVA, ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
FEDERALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
PARTICIPACIONES (RAMO B16364BC-9458- CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
424D-8B17- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 0198/2023-
001631 26/09/2023 111,650.00 000535 26/09/2023 111,650.00 28) - RECURSOS 26/09/2023 F6BCED7C7B0F JESUS EDER MENDOZA RAMO28 - PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES) PARA LA
RAMIREZ 111,650.00
FEDERALES
FESTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO,
PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA 260923, SEGÚN FACTURA 7B0F
TOTAL $622,745.08 $920,053.08 $622,745.08
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
