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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO ecc74dfd-46df- XIAN ALIANZAS 28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE
40e4-995d- INTELIGENTES PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87
000651 16/05/2023 17,400.00 000151 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 5b2bf0cc41c9 17,400.00 GALLETAS VARIOS. 17,400.00 17,400.00
ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
PARTICIPACIONES (RAMO 86b642f5-ca74- 28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE
4478-8731- PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87
000654 16/05/2023 17,400.00 000152 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 69bc11501681 XIAN ALIANZAS 17,400.00 GALLETAS VARIOS. 17,400.00 17,400.00
INTELIGENTES ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE
PARTICIPACIONES (RAMO 8c1c2723-1f39- XIAN ALIANZAS PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87
4967-93d3- INTELIGENTES
000657 16/05/2023 17,400.00 000153 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 c81685492f14 17,400.00 GALLETAS VARIOS. 17,400.00 17,400.00
17,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 17,400.00
FEDERALES ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 17,400.00 17,400.00
17,400.00
LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO
28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES,
PARTICIPACIONES (RAMO 8e0dcbb0-35f3- XIAN ALIANZAS PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87 PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS,
46d9-89f6- INTELIGENTES
000660 16/05/2023 17,400.00 000154 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 a891831ce73d 17,400.00 GALLETAS VARIOS. CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL
FEDERALES ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ
COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
PARTICIPACIONES (RAMO af9628f0-b9e9- XIAN ALIANZAS JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
4d3b-a100- INTELIGENTES 28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
000663 16/05/2023 17,400.00 000155 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 2263fa1373c3 PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87 REQUERIMIENTOS LEGALES.
17,400.00 GALLETAS VARIOS.
FEDERALES ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
PARTICIPACIONES (RAMO ca2af048-402d- XIAN ALIANZAS 28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE
4483-9cd4- INTELIGENTES PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87
000666 16/05/2023 17,400.00 000156 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 19/05/2023 2c3a4731dbff 17,400.00 GALLETAS VARIOS. 17,400.00
ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
PARTICIPACIONES (RAMO 62fcc03f-6ee2- XIAN ALIANZAS 28 XBX JUGOS VARIOS SABRORES, 50 H87 PAN BIMBO, 2 H87 MAYONESA MCCORMICK, 6 KGM JAMON DE
4243-b548- INTELIGENTES PAVO SAN RAFAEL, 6 KGM QUESILLO, 4 H87 LATA DE CHILES RAJAS MORENA, 3 H87 SERVILLETAS PETALO, 15 H87
000669 16/05/2023 17,400.00 000157 16/05/2023 17,400.00 28) - RECURSOS 20/05/2023 17,400.00 GALLETAS VARIOS. 17,400.00 17,400.00
dba0e3df5d86 ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE MADRES, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN JOSÉ RIO MANSO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
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