Page 19 - San Lucas Ojitlán

COMPROBANTE (…) INFORME FINAL DE AUDITORÍA

FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO “RESULTADO: AF-25 SIN OBSERVACIÓN

28/03/2023 9B4D8391- HELIODORO 31,608.00 10 SERVICIO ELABORACION DE SOPORTES PARA LUMINARIA, 2 SERVICIO De la revisión a la sub-subcuenta 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, se verificó la autorización
0A71-4041- CARRERA REPARACION DE DOS COLUMPIOS, 2 SERVICIO REPARACION REJILLAS PLUVIALES, 1 de la partida en el presupuesto de egresos, la existencia de registros contables y presupuestales
ROLDAN SERVICIO ELABORACION DE REJILLA, 1 SERVICIO REPARACION DE TRAMO DE específicos de las erogaciones del fondo o programa, debidamente actualizados, identificados y
96CF- TUBERIA DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE (LLENADO), 1 SERVICIO controlados, así como se encuentran respaldados con la documentación original que justifica y
8C1DE4310534 SOLDADURA EN TAPA DE VOLTEO, 6 SERVICIO RENTA DE ARNECES, 1 SERVICIO comprueba el gasto incurrido y cumple con la normatividad aplicable.”
RENTA DE TALADO
(…)
$58,560.00

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Debido a lo anterior, este resultado AF-25 permanece sin observaciones.
Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. El siguiente resultado AF-26 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
(…) CON OBSERVACIÓN
Pliego de Observaciones.
“RESULTADO: AF-26
2023-OA/CPM/061/2024-PO-19
De la revisión a la sub-subcuenta 52811-4813 DONATIVOS A INSTITUCIONES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la DE BENEFICENCIA, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $58,560.00 (Cincuenta y Tuxtepec, Oaxaca afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil
ocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este pesos 00/100 M.N.), observándose que los registros contables y presupuestarios no se encuentran
resultado.” soportados con la documentación justificativa del gasto como es el convenio celebrado y la evidencia
del uso y destino final del recurso; cómo se detalla a continuación:
(…)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUMERO DE
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado CUENTA 18000211275
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-SOL-18. 001282 30/09/2023 TRANSFERENCIA 150,000.00
$150,000.00
002176 30/09/2023 150,000.00 150,000.00 29/09/2023 BANCARIA
$150,000.00
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera CARGO
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo TRANSFERENCIA
como solventado el resultado AF-24. ENLACE REPOSICIÓN

AMIGOS SIN
FORNTERAS

TOTAL $150,000.00

Cuadro continua a la derecha…

El siguiente resultado AF-25 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el informe preliminar de FECHA NÚM. COMPROBANTE IMPORTE CONCEPTO
auditoría, mismo que se transcribe a continuación: 29/09/2023 BENEFICIARIO
52019bc9-268f-48d3-8dd7-
a7589d3f6618 AMIGOS SIN FRONTERA 150,000.00 1 DONATIVO ECONOMICO
$150,000.00

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