Page 16 - San Lucas Ojitlán

INFORME FINAL DE AUDITORÍA La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-12-SOL-13. observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-13-SOL-14.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado AF-18. como solventado el resultado AF-19.

El siguiente resultado AF-19 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se El siguiente resultado AF-20 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación: transcribe a continuación:

(…) CON OBSERVACIÓN (…) CON OBSERVACIÓN

“RESULTADO: AF-19 “RESULTADO: AF-20

De la revisión a las sub-subcuentas 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA De la revisión a la sub-subcuenta 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE
CONTABLE Y FISCAL y 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, se constató que DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS,
el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca afectó al se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec,
Presupuesto de Egresos en cantidades de $835,200.00 (Ochocientos treinta y cinco mil doscientos Oaxaca afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de $102,122.00 (Ciento dos mil ciento
pesos 00/100 M.N.) y $154,666.63 (Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 63/100 veintidós pesos 00/100 M.N.), observándose que los registros contables y presupuestarios no se
M.N.) respectivamente; un total de $989,866.63 (Novecientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta encuentran soportados con la documentación comprobatoria relativa al Comprobante Fiscal
y seis pesos 63/100 M.N.), observándose la cantidad de $363,466.63 (Trecientos sesenta y tres mil Digital por Internet, ni con la documentación justificativa del gasto como es la solicitud de la
cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.), debido a que los registros contables y presupuestarios necesidad del servicio, la autorización correspondiente y la evidencia de los trabajos realizados
no se encuentran soportados con la documentación justificativa del gasto como es la solicitud de la (entregables); cómo se detalla a continuación:
necesidad del servicio, la autorización correspondiente y la evidencia de los trabajos realizados
(entregables), como se detalla en el ANEXO DAM-FC-13. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. NUMERO DE

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de CUENTA 18000246834
Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. No. DE CHEQUE O

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve: NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE

Pliego de Observaciones. BANCARIA

2023-OA/CPM/061/2024-PO-15 001053 08/05/2023 52,122.00 000686 08/05/2023 58,254.00 08/05/2023 CLAVE DE RASTREO 58,254.00
20230508400140BE
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la T0000475229640
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $363,466.63 (Trecientos
sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.), conforme a la observación detallada 003237 20/12/2023 50,000.00 001817 20/12/2023 50,000.00 20/12/2023 CLAVE DE RASTREO 50,000.00
en este resultado.” 20231220400140BET $108,254.00

(…) 0000487911950

TOTAL $102,122.00 $108,254.00

Cuadro continúa a la derecha…

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