Page 15 - San Lucas Ojitlán

(…) CON OBSERVACIÓN (…) CON OBSERVACIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA

“RESULTADO: AF-17 “RESULTADO: AF-18

De la revisión a la sub-subcuenta 51311–3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, se constató que el H. De la revisión a la sub-subcuenta 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, se
Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca afectó al Presupuesto constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca afectó
de Egresos en cantidad de $3,049,214.89 (Tres millones cuarenta y nueve mil doscientos catorce pesos al Presupuesto de Egresos en cantidad de $1,298,500.00 (Un millón doscientos noventa y ocho mil
89/100 M.N.), observándose la cantidad de $386,096.25 (Trecientos ochenta y seis mil noventa y seis quinientos pesos 00/100 M.N.), observándose la cantidad de $185,600.00 (Ciento ochenta y cinco mil
pesos 25/100 M.N.), debido a que los registros contables y presupuestarios no se encuentran seiscientos pesos 00/100 M.N.), debido a que los registros contables y presupuestarios no se encuentran
soportados con la documentación comprobatoria del gasto relativa a los Comprobantes Fiscales soportados con la documentación justificativa del gasto como es la solicitud de la necesidad del
Digitales por Internet, como se detalla a continuación: servicio, la autorización correspondiente, la constancia de recepción y la evidencia del destino final del
recurso, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-12.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NUMERO DE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA 1800246990

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve: No. DE CHEQUE O

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE

Pliego de Observaciones. BANCARIA

2023-OA/CPM/061/2024-PO-13 CLAVE DE
RASTREO:
001039 05/05/2023 124,710.20 000679 05/05/2023 124,710.20 01/05/2023 20230601400140BE 124,710.20
T0000442438520
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $386,096.25 (Trescientos 002876 10/11/2023 136,675.85 000776 01/06/2023 CLAVE DE RASTREO: 136,675.85
ochenta y seis mil noventa y seis pesos 25/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este 136,675.85 01/06/2023 20230601400140bet
resultado.”
0000442328490
(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado 002878 10/11/2023 124,710.20 000777 01/06/2023 CLAVE DE RASTREO: 124,710.20
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: 124,710.20 01/06/2023 20230601400140bet

0000442438520

TOTAL $386,096.25 $386,096.25 $386,096.25

Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-SOL-12. Contabilidad Gubernamental; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve:
como solventado el resultado AF-17.
Pliego de Observaciones.
El siguiente resultado AF-18 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación: 2023-OA/CPM/061/2024-PO-14

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $185,600.00 (Ciento
ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este
resultado.”

(…)

13