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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
000549 09/03/2023 19,987.00 000386 09/03/2023 19,987.00 BANCO SANTANDER 19,987.00 11/03/2023 4FED98D0-FA16- BERNARDO 19,987.00 3 LTS ATF ACEITE,1 GARRAFA ACEITE MULTIGRADO 25W50 EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES 19,987.00 -
09/03/2023 (MÉXICO), S.A. NUMERO 400E-B01D- ACOSTA (5LTS), 1 ARRANCADOR INSTANTANEO BARDAHL, 1 *OFICIO DE REQUERIMIENTO NO. 25/2023 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL
GONZALEZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 LIMPIA CONTACTO WURTH, 1. NO PRESENTÓ LA
DE CUENTA1800246990 E6A91A3F20F6 1 JUNTA DE CARTER NGD NAVISTAR, 1 FILTRO COMBUSTIBLE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL
GP 11, 6 OLIVO NAVISTAR TUBOS, 1 BANDA DAYCO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
NAVISTAR PARRILLA CROMADA 8K720,1 REPUESTO MANTENIMIENTO Y LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.
ENFRIADOR ACEITE ORIGINAL NAVISTAR, 2 CONTRATACON DEL GASTO RELATIVA A:
DELANTERO NAVISTAR, 2 SOPORTE O TACON DELANTERO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NAVISTAR, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE LUBER 19 LTS,1 *EL REQUERIMIENTO DE LAS
POLEA NAVISTAR ELECTRONICO, 2 LIMPIADOR DE *OFICIO NO. MSL/232/151/2023 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2023 DE LA AUTORIZACIÓN DE LA
CARBURADOR, 2 CRUCETA MIXTA 289 X 6" 1/2, 1 RETEN REFACCIONES
CIGUEÑAL TRASERO NAVISTAR ELECTRONICO, 1 BALERO COMPRA DE LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.
PILOTO SKF, 1 SELLADO DE ROSCA WURTH, 2 *LA AUTORIZACIÓN
CONTRATACON DELANTERO NAVISTAR, 2 SOPORTE O LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES
TACON TRASERO NAVISTAR, 1 LIGA ARBOL LEVAS 19,987.00 CORRESPONDIENTE
NAVISTAR, 1 JGO BALERO Y RETENES RUEDA TRASERA *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Y/O SERVICIOS DEL PROVEEDOR AL TESORERO MUNICIPAL.
DE LAS REFACCIONES
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
*FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO Y CAMBIO DE REFACCIONES AL VEHÍCULO RECOLECTOR DE
DEL RECURSO
BASURA.
2. BITACORAS DE
BITACORAS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
001620 13/07/2023 41,205.44 000996 13/07/2023 43,302.57 13/07/2023 BANCO SANTANDER 43,302.57 29/07/2023 938C5E5B-AFE1- AUTOMOTRIZ R&R 1 BRAZO OSCILANTE, 1 BRAZO OSCILANTE, 2 VARILLA EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES 41,205.44 -
TOTAL (MÉXICO), S.A. NUMERO 4146-A2BE- SA DE CV ACOPLAMIENTO, 2 COJINETE AMORTIGUADOR, 2 REMACHE *OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NO. 278/2023 DE FECHA 21 DE $0.00
EXTEN, 2 TOPE ELASTICO, 1 LLANTA DE ALUMINIO PLATA 1. NO PRESENTÓ LA
DE CUENTA 86EB5EFA9274 BRILL, 1 BUJE DE RUEDA, 1 CONTINENTA 2254517, 1.1000 JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
18000246834 BARRAS ACOPLAMIENTO DESM+MONTADO, 1.5 BRAZOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
41,205.44 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OSCILANTES INF. DESM+MONTADO, 1.6000 CUBOS RUEDA DEL GASTO RELATIVA A:
CON COJINETE DESM+MONTADO, 1.8000 ANILLO RECEPCI- *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LAS REFACCIONES Y EL MANTENIMIENTO AL
N DESMONTADO Y MONTADO, 0.3000 TOPES GOMA EJE *EL REQUERIMIENTO DE LAS
TRAS. DESM+MONTADO, 1 RUEDA DESMONTADO Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.
MONTADO, 1 ALINEACION REFACCIONES
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS REFACCIONES
*LA AUTORIZACIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO ACTA VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES
41,205.44 CORRESPONDIENTE
Y/O SERVICIOS DEL PROVEEDOR AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
DE LAS REFACCIONES
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEBIDAMENTE REQUISITADA FIRMADA POR EL
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN ES EL RESGUARDANTE DEL VEHICULO.
DEL RECURSO
BITACORAS DE MANTENIMIENTO
2. BITACORAS DE
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEBIDAMENTE REQUISITADA FIRMADA POR EL
MANTENIMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN ES EL RESGUARDANTE DEL VEHICULO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
$61,192.44 $63,289.57 $63,289.57 $61,192.44 $61,192.44 $61,192.44
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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