Page 46 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., NUMERO DE
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CUENTA 1800246990 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO NO. MSLO:012/LIMP/2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023 DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE
1.00 SERVICIO PAGO DE DEL GASTO RELATIVA A: ARRENDAMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.
ARRENDAMIENTO DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
41E89F07-499D- CONSTRUCCIONES CAMION RECOLECTOR DE SERVICIO *OFICIO MSLO-232/98/2023 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 OFICIO DE APROBACIÓN DE SOLICITUD.
4DD0-8DDA- TRANSMART SA DE CV 92,800.00
000293 13/02/2023 92,800.00 000154 13/02/2023 92,800.00 13/02/2023 92,800.00 15/02/2023 972DDA660A41 92,800.00 *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 92,800.00 -
BASURA POR EL SERVICIO
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO.
DURANTE EL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2023 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
*OFICIO MSLO-232/500/2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024.
DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO DE SOLICITUD MSLO:047/LIMP/2023 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA SOLICITUD DEL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO MSLO-232/602/2023 DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023 OFICIO DE APROBACIÓN DE
1.00 SERVICIO PAGO DE DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD.
D02E658D-CE2B- ARRENDAMIENTO DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
493D-B52F-
003264 21/12/2023 92,800.00 001840 21/12/2023 92,800.00 21/12/2023 92,800.00 30/12/2023 IDALIA BAUTISTA CAMION RECOLECTOR DE SERVICIO *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO. 92,800.00 -
CA56EB93DCD8 AVENDAÑO 92,800.00 92,800.00 AUTORIZACIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO $0.00
BASURA POR EL SERVICIO *LA 1/1
DURANTE EL MES DE CORRESPONDIENTE *OFICIO MSLO-232/500/2024 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, EN EL CUAL MANIFESTÓ LO QUE A LA LETRA
DICIEMBRE DEL 2023 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DICE: …En relación a estos pagos en efectivo debo mencionar que son excepciones mínimas,
DEL RECURSO motivados por la urgente necesidad del pago para obtener los bienes o servicios que se
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO requieren en el Municipio. Asumimos el compromiso de realizar invariablemente los pagos a los
recursos federales transferidos al Municipio, a efecto de cumplir con las disposiciones normativas
federales y evitar riesgos en la administración de estos recursos...
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $185,600.00 $185,600.00 $185,600.00 $185,600.00 $185,600.00 $185,600.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
