Page 41 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
105 PANEL DE YESO LIGHT REY 1.22 X 2.44, 30 TORNILLO 6X 1" ST 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO No. 098/DIF2023 CON ASUNTO: SOLICITUD DE REHABILITACIÓN Y
PRO-PLUS(BOLSA CON 100 PZAS), 60 CANAL AMARRE C.26 DE
6.35 X3.05M ECO,70 POSTE MET 6.35CM. X 3.05M CAL . 26 DOCUMENTACIÓN ACONDICIONAMIENTO PARA LA UBR DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO
ECO,1 ESPATULA 4" FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE, 1 ESPATULA 5"
FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE,5 TAQUETE DE 1/4" DE LASTICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LA PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
37,981.16 BOLSA 50 PZAS,30 TORNILLO 8X 1/2 PUNT BROCA METAL-
METAL(BOLSA CON 100 PZAS),2 PIJA MULTIUSOS (NEGRA) 10 X1 RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1/2" BOLSA DE 100 PZS,1 ESPATULA TAPIZADORA 10" TRUPER,1
BANCO SANTANDER c660e50e-3537- CLARA ESPATULA TAPIZADORA 8" TRUPER, 7 CINTA PARA JUNTAS *LA REQUISICIÓN DE LOS *OFICIO MSLO-232/115/2023 DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE
(MÉXICO), S.A. NUMERO MARCA PERFACINTA 75M (USG),20 COMPUESTO STD PLUS
001080 12/05/2023 37,981.16 000699 12/05/2023 37,981.16 12/05/2023 37,981.16 13/05/2023 4a99-a36d- HERNANDEZ CAJA 21.8 KG PANEL REY MATERIALES MATERIALES PARA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA 37,981.16 -
DE CUENTA 37,981.16 AUTORIZACIÓN INSTALACION DE UBR SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
18000246834 d7abb1d36493 GOMEZ
*LA
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
DEL RECURSO *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL
ESPACIO DE LA UBR.
2 ITP CLASSIC 4 LB PASTEL, 1 COVER 1000 19 L BLANCO,2 COVER LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
1000 19 L B ACCENT, 3 COVER 1000 19 L BLANCO, 1 DRALION 1 L
VERDE JHON D, 2 PRIMARIO 4 L ROJO OXIDO DA- 007, 10 LIJA *OFICIO NO 189/DIF2023 CON ASUNTO: SOLICITUD DE PINTURA PARA LA
ESMERIL FINA, 2 TRAFICO AMARILLO 4 L ZHAIA, 10
ADELGAZADOR LG-8, 1DRALION 1 L NEGRO INTENSO, 2 1. NO PRESENTÓ LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023,
SELLADOR 19 L ENTINTABLE VINILICO, ACRITERM 19 L
TERRACOTA 7 AÑOS FIBRATADO, 3 CERRADURA L.B # 6601 DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF Y DIRIGIDO AL PRESIDENTE
CAJA RECAMARA, BARNIZ 1 L CEDRO S/M VALMEX, 1 DRALION 4
62,334.51 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPAL.
L BLANCO ACABADO,2 DRALION 1 L GRIS MAQUINARIA, 2
COVER 1000 19 L B DEEP, 2 DRALION 19 L ROJO INTENSO,2 RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DRALION 19 L ROJO MASSEY F, 5 DRALION 1 L AZUL ORGANICO, 1
BANCO SANTANDER 8CE97650-6A6E- DRALION 4 L BLANCO ACABADO, 20 ADELGAZADOR LG-8, 2 *LA REQUISICIÓN DE LOS *OFICIO MSLO-232/300/2023 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA
(MÉXICO), S.A. NUMERO EDIT DE JESUS DRALION 19 L AZUL NEW HOLLAN, 5 DRALION 1 L BLANCO
003091 01/12/2023 62,334.51 001749 01/12/2023 62,334.51 01/12/2023 62,334.51 02/12/2023 ACABADO, 10 DRALION 1 L GRIS MAQUINARIA, 5 DRALION 1 L MATERIALES AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE PINTURA PARA LA UNIDAD BÁSICA DE 62,334.51 -
$100,315.67 DE CUENTA ED4E-84BB- VERDE JHON D,5 DRALION 1 L VERDE ORGANICO, 1 MEMBRANA 62,334.51 AUTORIZACIÓN REHABILITACIÓN (UBR), SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL $0.00
18000246834 SANTIAGO REFORZADA PASA ROLLO, 5 ESPUMA DE POLIURETANO 341ml
*LA
43B1AE37860F
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
DEL RECURSO *FOTOGRAFÍAS DEL PINTADO DE INTERIOR Y ROTULACIÓN DE LA FACHADA DE
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN LA SECCIÓN TERCERA SAN
LUCAS OJITLÁN.
TOTAL $100,315.67 $100,315.67 $100,315.67 $100,315.67 $100,315.67
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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