Page 43 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO S/N DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AGUA
DOCUMENTACIÓN POTABLE PARA SOLICITAR HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECTAR EL AGUA DE USO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA POBLACIÓN, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA SOLICITUD DE LA COMPRA *OFICIO NO. MSLO-232/593/2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA LA
BANCO SANTANDER 47933c73-197c- BEATRIZ SARMIENTO 1750 KILOGRAMO HP- DE LOS PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
28,420.00 04/12/2023 (MÉXICO), S.A., NUMERO 4ceb-b6ef- GARCIA 28,420.00 CL (HIPOCLORITO DE
003148 04/12/2023 28,420.00 001759 04/12/2023 28,420.00 06/12/2023 42f137a19585 28,420.00 *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 28,420.00 -
DE CUENTA 1800246990 SODIO)
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -
$0.00
*LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA ENTREGA DE 1750
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL DIRECTOR DE AGUA POTABLE.
FINAL DE RECURSOS LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE RECURSOS
*1 REPORTE FOTOGRAFÍCO QUE MUESTRA EL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
LA SOLICITUD DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO S/N DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITA POR EL DIRECTOR DE AGUA
DOCUMENTACIÓN POTABLE PARA LA COMPRA DE 2000 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO, DIRIGIDO AL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRESIDENTE MUNICIPAL.
RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO SANTANDER f1bfaaf1-d232-4729- 1518 KILOGRAMO HP- *LA SOLICITUD DE LA COMPRA *OFICIO NO. MSLO-240/602/2023 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA
24,652.32 20/12/2023 (MÉXICO), S.A., NUMERO 24,652.32 CL (HIPOCLORITO DE
003273 26/12/2023 24,652.32 001843 26/12/2023 24,652.32 30/12/2023 a085- BEATRIZ SARMIENTO 24,652.32 DE LOS PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE 1520 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO, 24,652.32
DE CUENTA 18000211275 GARCIA SODIO)
6f880c8b7d5b *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ENTREGA DE HIPPCLORITO DE SODIO AL DIRECTOR DE AGUA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO POTABLE
FINAL DE RECURSOS LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE RECURSOS
*1 REPORTE FOTOGRAFÍCO QUE MUESTRA EL DESTINO FINAL DEL RECURSO.
TOTAL $53,072.32 $53,072.32 $53,072.32 $53,072.32 $ 53,072.32 $ 53,072.32
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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