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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
20 PIEZA HIERRO DEXTRAN 100 MG/2 ML AMPOLLETA, 30 PIEZA LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
CORIVER 500 MG 20 TABLETAS, 30 PIEZA CORIVER 750 MG 20
TABLETAS, 25 PIEZA VOLFENAC 16% GEL 600 G, 40 PIEZA *OFICIO NO. 205/DIF2023 DE FECHA 23 DE
LOVARIN 100 MG JARABE, 30 PIEZA DOLPROFEN 600 MG 10
TABLETAS, 30 PIEZA CEFTRIAXONA IM 1 G, 15 PIEZA NESAJAR NOVIEMBRE DE 2023 DE LA SOLICITUD DE
16 CAPSULAS, 20 PIEZA NOGASLAN 40 MG 14 TABLETAS, 30
PIEZA AFLUSIL SUSPENSIÓN 2 G/100 ML, 30 PIEZA FARIBROX MEDICAMENTOS PARA PROPORCIONAR A LA
TM INFANTIL JARABE, 10 PIEZA MACROFURIN 100 MG 40
CAPSULAS, 30 PIEZA MAVIDOL TR, 30 PIEZA MAVIGLIN 500 BRIGADA DE SALUD PARA BENEFICIOS DE LAS
MG 60 GRAG., 20 PIEZA BACTIVER SUSPENSIÓN, 30 PIEZA
CLAMOXIN 12 H 200 MG SUSPENSIÓN, 30 PIEZA CLAMOXIN 12 LOCALIDADES PERTENECIENTES AL VASO DE LA
H JR 400 MG SUSPENSIÓN, 30 PIEZA LARITOL 10 MG 10
45,650.30 1. NO PRESENTÓ LA PRESA, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
TABLETAS, 20 PIEZA NORECIL 600 MG 20 TABLETAS, 30 PIEZA
CLAMOXIN 500 MG 10 TABLETAS, 30 PIEZA ERISPAN 8 MG/2 DOCUMENTACIÓN HONORARIA DEL DIF.
ML INYECTABLE, 30 PIEZA DOLXEN 500 MG 10 TABLETAS, 30
PIEZA CLAMOXIN S SUSPENSIÓN, 10 PIEZA BIPALVER 28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CAPSULAS, 30 PIEZA BENNET 5 MG 10 TABLETAS, 31 PIEZA
ANMALIN HIERRO SOLUCIÓN 240 ML, 10 PIEZA NYMOSOSN V RELATIVA A: *OFICIO NO. MSLO-232/310/2023 DE FECHA 30 DE
10 ÓVULOS, 30 PIEZA ARDOSON 20 COMPRIMIDOS, 25 PIEZA
BANCO SANTANDER BARMICIL CREMA, 50 PIEZA COMPLEJO B 30 TABLETAS, 20 *LA REQUISICIÓN DE LOS NOVIEMBRE DE 2023, DE LA AUTORIZACIÓN DE LA
(MÉXICO), S.A., PIEZA LOSARTAN 50 MG 60 TABLETAS, 15 PIEZA MATERFOL 4
E80B1DF6-9C1F- CARLOS BARUC MG 90 COMPRIMIDOS, 30 PIEZA OFELICON 15 MG/215 MG, 17 MATERIALES COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA JORNADA
NUMERO DE CUENTA 4CD2-8E52- SOLIS HERNANDEZ PIEZA FUMAVIT 200 MG 50 TABLETAS, 10 PIEZA HYDROSAR
003251 20/12/2023 45,650.30 001821 20/12/2023 45,650.30 20/12/2023 18000246834 45,650.30 21/12/2023 SABOR CEREZA, 30 PIEZA LAFHALIX SOLUCIÓN INYECTABLE 45,650.30 *LA AUTORIZACIÓN MÉDICA, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE 45,650.30 -
75CA69B98C57
CORRESPONDIENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE
FINAL DEL RECURSO BIENES Y/O SERVICIOS DE LA ENTREGA DE LOS
MEDICAMENTOS A LA PRESIDENTA HONORARIA
DEL DIF.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
*FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA ATENCIÓN Y
ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN LA JORNADA
MÉDICA DE SALUD EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL
VASO DE LA PRESA.
TOTAL $45,650.30 $45,650.30 $45,650.30 $45,650.30 $45,650.30 $45,650.30 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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