Page 39 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL
*10 OFICIOS DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE FOCOS E
507EF89D-1782- CASTO INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS
44CF-A8A2- CARRIZOSA
16/08/2023 40 PIEZA LUMINARIO DE VIALIDAD CALLES DE LAS COMUNIDADES SECCIÓN TERCERA, PASO
7CE793A8BC65 MERINO 60,983.60
LIMÓN SANTO DOMINGO, SECCIÓN CUARTA, EJIDO LOS
63W
ÁNGELES, NUEVO AGUACATE, NUEVO NANCHE, LA NUEVA
12 PIEZA LAMPARAS PHILCO
65/110/E26, 7 PIEZA LAMPARAS 1. NO PRESENTÓ LA ESPERANZA Y LOMA DE CEDRO Y DEL SALÓN DE USOS
PHILCO 45/110/E26, 18 PIEZA
FOTOCONTROL THOR 2021, 2 CAJA DOCUMENTACIÓN MÚLTIPLES, SUSCRITOS POR LAS AGENCIAS Y DIRIGIDOS AL
ROLLOS CABLE IUSA N12 C/100 MTS,
6 PIEZA LAMPARAS 35/110/E39 JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRESIDENTE MUNICIPAL.
PHILCO, 15 PIEZA CINTAS DE AISLAR
NITTO, 25 PIEZA LAMPARAS PHILCO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
24,496.10
65/110/E39, 25 PIEZA SOQUETS *LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL *3 OFICIOS NOS. MSL/232/275/2023 DE FECHA 26 DE
MOGULL, 20 PIEZA RECEPTACULOS
BANCO SANTANDER TORK, 20 PIEZA SOQUETS BTICINO, 5 *LA AUTORIZACIÓN JULIO, MSL/232/270/2023 DE FECHA 26 DE JULIO Y
200,000.00 11/08/2023 (MÉXICO), S.A., NUMERO PIEZA APAGADOR BTICINO MODOS,
001880 11/08/2023 83,681.68 001123 11/08/2023 200,000.00 5 PIEZA BROCHAS TRUPER 3, 3 PIEZA 83,681.68 CORRESPONDIENTE MSL/232/272/2023 DE FECHA 26 DE JULIO DE LA 83,681.68 -
DE CUENTA 1800246990 BROCHAS TRUPER 5, 12 PIEZA $0.00
MASKING TAPE TUCK, 5 PIEZA *LA CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y
RODILLOS TRUPER
RECEPCIÓN MATERIAL ELÉCTRICO, SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE
FDCBA2EF-3825- CASTO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO MUNICIPAL.
42A6-B91F- CARRIZOSA
16/08/2023 FINAL DE LOS RECURSOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BAF52BEB0F9C MERINO
*DOCUMENTO DENOMINADO "RECIBÍ" POR LA ENTREGA DE
LOS FOCOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, FIRMADO POR LOS
SOLICITANTES CON COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR.
LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
*FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA INSTALACIÓN Y
UTILIZACIÓN DEL MATERIAL ELÉCTRICO ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 2 COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
TOTAL $83,681.68 $200,000.00 $200,000.00 $85,479.70 $ 83,681.68 $ 83,681.68
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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