Page 44 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-05-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

SOLICITUD PARA LA COMPRA

* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023 DE SOLICITUD DE

1. NO PRESENTÓ LA PINTURA

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA TRES REFERENTES

DEL GASTO RELATIVA A: * TRES REFERENTES

45927101-F40D- PINTURAS Y * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
4A22-8D0D- DERIVADOS DEL
003918 15/08/2023 12,003.20 001955 15/08/2023 12,003.20 12,003.20 15/08/2023 ISTMO S.A DE C.V. 1 PZA VINIMEX OAXACA 19 LTS, 3 12,003.20 * TRES REFERENTES * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA DE FECHA 12,003.20 0.00
9829073DE0B6 12,003.20
* LA AUTORIZACIÓN 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2023
VINIMEX CHABACANO 19 LTS

CORRESPONDIENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES

DE LOS MATERIALES * REPORTES FOTOGRÁFICOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO

BANCO SANTANDER 0ED303F0-CB25- PINTURAS Y 8 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
(MÉXICO), S.A. CTA: SAT BLANCO 19 LT, 4 PZA VINIMEX * OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO
004301 01/09/2023 72,019.22 002140 01/09/2023 72,019.22 01/09/2023 72,019.22 01/09/2023 496E-AC62- DERIVADOS DEL 72,019.22 CAJETA 19.00 LTS, 4 PZA VINIMEX AO/CAPS/MSM/R28/30/08/2023ISTMO, RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE 72,019.22 0.00
18000248926 OAXACA 19.00LTS, 8 PZA VINIMEX SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y ADITIVOS PARA
E479938A037E ISTMO S.A DE C.V. CHABACANO 19LTS MANTENIMIENTO A LOS MUROS DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL PALACIO
MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA
* OFICIO NÚMERO EM-02 DE SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* INVESTIGACIÓN DE MERCADO
DEL GASTO RELATIVA A:
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* EL PROCEDIMIENTO DE
OFICIO NÚMERO ROP-12 DE LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS
CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL
72,019.22 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023 DE SOLICITUD DE
* LA AUTORIZACIÓN
PINTURA
CORRESPONDIENTES
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA DE FECHA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
DE LOS MATERIALES
* PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTE FOTOGRÁFICO

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