Page 47 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
47.583055 LITROS - 32012 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
PREMIUM, 180.275800 LITROS -
001497 19/04/2023 5,140.41 000668 19/04/2023 8,741.11 8,741.11 19/04/2023 BD891311-7C4B-4AA7- DOS OCEANOS 8,741.11 5,140.41 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,140.41 0.00
876E-82DAB7D0C461 LIBRAMIENTO S.A DE C.V 32011 MAGNA, 149.592854 LITROS -
34006 DIESEL * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS DE
COMBUSTIBLES. LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
001862 08/05/2023 4,070.54 000893 08/05/2023 4,070.54 4,070.54 08/05/2023 2AF74849-E5BD-488B- DOS OCEANOS 4,070.54 180.192120 LITROS - 32011 MAGNA 4,070.54 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,070.54 0.00
82A1-FA07A2162734 LIBRAMIENTO S.A DE C.V * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
003072 01/07/2023 3,326.37 001518 01/07/2023 3,326.37 3,326.37 03/05/2023 29F9AB23-1A86-404E- GASOLINERA PERIQUIN 3,326.37 148.234 LITROS - MAGNA 3,326.37 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 3,326.37 0.00
A8FC-7D0202B2A22A S.A DE C.V.
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006015 30/11/2023 5,047.49 003038 30/11/2023 5,047.49 5,047.49 27/11/2023 34E96BCB-1139-4CB5- DOS OCEANOS 5,047.49 223.439132 LITROS - 32011 MAGNA 5,047.49 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,047.49 0.00
8D9D-D2CE2AC0CFF6 LIBRAMIENTO S.A DE C.V
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006302 01/12/2023 4,072.37 003182 02/12/2023 4,072.37 4,072.37 02/12/2023 18628E17-DE35-4D2F- DOS OCEANOS 4,072.37 180.273130 LITROS - 32011 MAGNA 4,072.37 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,072.37 0.00
9D2E-A873D1B68C18 LIBRAMIENTO S.A DE C.V
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006332 06/12/2023 4,066.29 003201 06/12/2023 4,066.29 4,066.29 06/12/2023 A27C49E9-B490-43D2- DOS OCEANOS 180.003984 LITROS - 32011 4,066.29 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,066.29 0.00
A674-D195DF9E623B LIBRAMIENTO S.A DE C.V 4,066.29
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
MAGNA
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006372 11/12/2023 4,546.42 003250 11/12/2023 4,546.42 4,546.42 11/12/2023 429354C9-5B9C-452A- DOS OCEANOS 4,546.42 201.258079 LITROS - 32011 MAGNA 4,546.42 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,546.42 0.00
82EB-056BAED6A3C3 LIBRAMIENTO S.A DE C.V * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006476 16/12/2023 4,073.29 003297 16/12/2023 4,073.29 4,073.29 16/12/2023 F8CF3400-81D5-4B44- DOS OCEANOS 4,073.29 180.313856 LITROS - 32011 MAGNA 4,073.29 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,073.29 0.00
A52B-5F8D2812EF08 LIBRAMIENTO S.A DE C.V
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
006509 21/12/2023 4,569.03 003338 21/12/2023 4,569.03 4,569.03 21/12/2023 65EA01BF-7ED7-43C7- DOS OCEANOS 202.258964 LITROS - 32011 4,569.03 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,569.03 0.00
927A-7605DB7761A4 LIBRAMIENTO S.A DE C.V 4,569.03
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
MAGNA
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
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