Page 46 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
139.832808 LITROS - 32011 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
4,787.79 MAGNA, 70.000000 LITROS -
000217 25/01/2023 4,787.79 000032 27/01/2023 4,787.79 4,787.79 26/01/2023 72FF2D73-BCB5-4E58- DOS OCEANOS 4,787.79 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,787.79 0.00
8D3D-B6E866D03014 LIBRAMIENTO S.A DE C.V 34006 DIESEL
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
112.068950 LITROS - 32011 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
5,134.51 MAGNA, 110.000000 LITROS -
000233 28/01/2023 5,134.51 000038 28/01/2023 5,134.51 5,134.51 28/01/2023 21EDEC6E-35D7-4CDE- DOS OCEANOS 5,134.51 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,134.51 0.00
A7AF-E00A1DE41E8F LIBRAMIENTO S.A DE C.V 34006 DIESEL
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
000243 30/01/2023 5,614.12 000042 30/01/2023 5,614.12 5,614.12 30/01/2023 0FFA602D-4C8B-4AAA- DOS OCEANOS 110.257998 LITROS -34006 DIESEL, 5,614.12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,614.12 0.00
5,614.12
8A39-36BA60D85222 LIBRAMIENTO S.A DE C.V * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
133.402884 LITROS - 32011 MAGNA
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
000363 12/02/2023 4,000.48 000096 12/02/2023 4,000.48 4,000.48 12/02/2023 9F3B801E-801E-42F9- DOS OCEANOS 4,000.48 180.283010 LITROS - 32011 MAGNA 4,000.48 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,000.48 0.00
8E1C-6ADEFB20AC62 LIBRAMIENTO S.A DE C.V
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
000405 17/02/2023 4,500.09 000118 17/02/2023 7,200.21 7,200.21 17/02/2023 B7F3CE59-58D3-4061- DOS OCEANOS 112.177815 LITROS - 34006 DIESEL, 4,500.09 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,500.09 0.00
8466-211AF2604216 LIBRAMIENTO S.A DE C.V 7,200.21
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
202.798107 LITROS -32011 MAGNA
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
000431 21/02/2023 5,070.04 000134 21/02/2023 8,271.16 8,271.16 21/02/2023 7BCC6A00-DE77-4075- DOS OCEANOS 132.992106 LITROS - 34006 DIESEL, 5,070.04 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,070.04 0.00
B6EB-828D8DE98A9C LIBRAMIENTO S.A DE C.V 8,271.16
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
228.483100 LITROS - 32011 MAGNA
COMBUSTIBLES. SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
000995 17/03/2023 4,925.03 000430 17/03/2023 7,572.83 7,572.83 17/03/2023 24FCA5A7-FF7D-4EE6- DOS OCEANOS 221.948175 LITROS -32011 MAGNA, 4,925.03 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 4,925.03 0.00
83B1-ABD55FDDFD78 LIBRAMIENTO S.A DE C.V 7,572.83
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
110.004155 LITROS - 34006 DIESEL
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
001015 20/03/2023 5,550.10 000438 20/03/2023 5,550.10 5,550.10 20/03/2023 44DA920B-E358-4B46- DOS OCEANOS 5,550.10 250.117170 LITROS - 32011 MAGNA 5,550.10 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,550.10 0.00
B0E5-5B8188622508 LIBRAMIENTO S.A DE C.V * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
001105 28/03/2023 5,110.50 000505 28/03/2023 5,110.50 5,110.50 28/03/2023 A1FF5E8E-F47F-5740- ENERGETICOS 5,110.50 229.582289 LITROS - MAGNA 5,110.50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, 5,110.50 0.00
A07B-6B02B3EA462A OLEODUCTO SA DE CV
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y SELLOS
COMBUSTIBLES. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
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