Page 45 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-05-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
004571 22/09/2023 6,119.00 002302 22/09/2023 6,119.00 6,119.00 22/09/2023 7657CE1E-8A2B- PINTURAS Y 1 PZA RODILLO CORTO 4 MANERAL SOLICITUD PARA LA COMPRA 6,119.00 0.00
4A98-A6F8- DERIVADOS DEL JAULA PZS, 2 PZA COMEX 1. NO PRESENTÓ LA
ISTMO S.A DE C.V. BROCHA CLASICA 2 1/2 PLG, 2
D07990525D5A PZA COMEX FELPA PREMIER LISA * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE SOLICITUD
PZAS, 2 COMEX RODILLO ULTRA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
WARREN LISO PZA, 1 PZA PRO 1000
6,119.00 PLUS BLANCO 4 LTS, 1 PZA DE PINTURA
EXTENSION ITALIANA 2 MTZ, 1 PZA DEL GASTO RELATIVA A:
EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT, 1
SELLADOR ENTINTABLE BLANCO, 1 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
PZA PRO 1000 PLUS ROJO OXIDO * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
4 LTS, 1 PZA VINIMEX
ANTIBACTERIAL 19 LTS * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA DE FECHA
6,119.00 * LA AUTORIZACIÓN
20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
CORRESPONDIENTES
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
DE LOS MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
2 PZA COMEX BROCHA PLUS 4 SOLICITUD PARA LA COMPRA
PLG, 2 PZA VELMAR MANZANO
1.00LT, 3 PZA VELMAR BERE 1.00LT, * OFICIO NÚMERO ROP-12 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE
1 PZA MASKING TAPE TUK 110 2PZA,
1 PZA COMEX BROCHA PLUS 1 1/2 1. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO
PLG, 1 COMEX BROCHA PLUS 2
PLG, 2 PZA LIJA DE ESMERIL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL
8,489.56
GRUESA PZA, 3 PZA COMEX DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES
RODILLO ULTRA WARREN LISO
4bb2a8f0-06c7- PINTURAS Y PZA, 2 PZA CEPILLO DE ALAMBRE * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA DE FECHA
NO. 64 PZ, 1 PZA SOLUCION
004825 12/10/2023 8,489.56 002441 12/10/2023 8,489.56 8,489.56 12/10/2023 4fc9-a58e- DERIVADOS DEL FOSFATIZANTE Y DESOX 1 LT, 2 PZA 8,489.56 * LA AUTORIZACIÓN 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 8,489.56 0.00
THINNER ESTANDAR PET 1 LTS, 2 $0.00
a86b6f479bd6 ISTMO S.A DE C.V. PZA VINIMEX NECTARINA 19.00LTS CORRESPONDIENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
DE LOS MATERIALES * REPORTES FOTOGRÁFICOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
TOTAL $134,177.20 $134,177.20 $42,160.97 $92,016.23 $134,177.20 $134,177.20 $134,177.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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