Page 40 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-04-SOL-06
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
SOLICITUD DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL DE ELECTRICIDAD
4 PIEZAS REFLECTOR LED JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
300W.85/240V. LUZ DE DIA, 10
INDUSTRIAL PIEZAS FOTOCELDA 110-220V * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN DE MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SERVICIO
A371756D-34D9- 6,387.36 ARGOS (9402300), 10 PIEZAS
SOQUET PORCELANA MOGUL A * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE REPARACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LA AGENCIA DE HUAZATLÁN DEL
ELECTRICA NORMAL CAT:C-4027, 4 PIEZAS
001726 30/04/2023 6,387.36 000816 30/04/2023 6,387.36 6,387.36 25/04/2023 4115-9A80- CINTA AISLAR SCOTHC 3M-33 6,387.36 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RIO 6,387.36 0.00
ISTMEÑA S.A DE * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
D35CEF69288A
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
C.V.
MATERIAL EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MATERIAL
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR UN
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN IMPORTE TOTAL DE $5,850.00
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA SOLICITUD DE LOS MATERIALES
A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE MAYO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EQUIPO DE SEGURIDA Y PROTECCIÓN
INTERNET AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
002368 31/05/2023 5,850.00 001160 31/05/2023 5,850.00 5,850.00 5,850.00 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE TREINTA Y NUEVE LÁMPARAS PARA LOS 5,850.00 0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: POLICÍAS COMUNITARIOS DE FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2023
* LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
ADICIONALMENTE PRESENTO
* REPORTE FOTOGRÁFICO, LISTA DE POLICÍAS COMUNITARIAS 2023
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