Page 49 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

28/10/2023 69a147f5-16c0-44c8- DESARROLLO HUATULCO 1,360.09 54.36011 LITROS - Premium
a0db-6ca8aa464f6a

25/10/2023 BF475F45-88DC-4381- HECTOR ALMAZAN 1,000.00 40.485874 LITROS - PREMIUM CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
83FD-A321775C7404 ARREOLA * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.

26/10/2023 161193FD-3409-4B81- GASOLINERA PERIQUIN 600.00 24.262 LITROS PREMIUM
8835-C3A1E3A9BBF8

21/09/2023 51E270AE-BB35-41C0- GASOLINERA PERIQUIN 20.852 LITROS - DIESEL, 225.070 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
66,783.43 8E0F-96B0E1FD7741 5,620.14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL,
14,337.45 003557 31/12/2023 66,783.43 14,337.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
007154 31/12/2023 LITROS - MAGNA * CONTROL DEL SUMINISTRO DEL SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
2,240.10 90.000000 LITROS - 34006 DIESEL COMBUSTIBLES.

16/10/2023 41F8C436-7285-47CA- DOS OCEANOS 14,337.45 0.00
83EC-0ADEC926A0A9 LIBRAMIENTO

30/10/2023 0c830748-4bd1-43ca- GASOLINERA CRISTOBAL 46.190263 LITROS - PEMEX
1,127.04
943b-512fce27c209 COLON DE JUCHITAN
PREMIUM
30/10/2023 A10C5E4F-7812-4B09- DOS OCEANOS 24.970197 LITROS - 32012 CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.
BF7C-CB473C5F012C LIBRAMIENTO 620.01 * PRESENTÓ BITÁCORA DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL,
PREMIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, MISMA QUE SE ENCUENTRA CON FIRMAS Y
28/10/2023 2E7BC12C-E0A2-4484- DOS OCEANOS 43.898913 LITROS - 32012 SELLOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL CUAL SE REFLEJAN LOS RECORRIDOS REALIZADOS.
A0CB-0553ACDA1016 LIBRAMIENTO 1,090.01
PREMIUM

007154 31/12/2023 003557 31/12/2023 A5CF4424-469F-45DA- DOS OCEANOS 48.333065 LITROS - 32012 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
27/10/2023 LIBRAMIENTO 1,200.11 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* CONTROL DEL SUMINISTRO DEL
A002-ED7C9BF1D0B8 PREMIUM COMBUSTIBLES.

TOTAL $121,150.34 $345,824.80 $345,824.80 $132,669.96 $121,150.34 $121,150.34 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

4/4