Page 51 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
DE $33,800.00
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 15 DE ENERO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE
POLICÍAS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPRA DE UNIFORMES * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE POLICÍAS DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL AÑO
IRMA CRUZ PARA POLICIAS 2023
FABIAN
000611 28/02/2023 33,880.00 000235 28/02/2023 33,880.00 33,880.00 03/02/2023 020 33,880.00 COMUNITARIOS DEL 33,880.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 33,880.00 0.00
33,600.00 0.00
COMANDANTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
COMPROBATORIA DEL GASTO * REPORTE FOTOGRÁFICO
RELATIVA A: REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
INTERNET DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * REPORTE FOTOGRÁFICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* TRES REFERENTES * PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE DE $33,600.00
LOS UNIFORMES SOLICITUD PARA LA COMPRA
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE
8 PLAY POLO CARDADO POLICÍAS
MANGA LARGA NEGRO S,
43 PLAY POLO CARDADO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
33,600.00
UNIFORMES Y MANGA LARGA NEGRO M, * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE POLICÍAS DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL AÑO
21/02/2023 1-77215 17 PLAY POLO CARDADO
000622 28/02/2023 33,600.00 000239 28/02/2023 33,600.00 33,600.00 MANGA LARGA NEGRO L 33,600.00 2023
BORDADOS
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
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