Page 52 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE $16,970.00
COMPROBATORIA DEL GASTO SOLICITUD PARA LA COMPRA
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 02 DE MARZO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR POLICÍAS
INTERNET AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE POLICÍAS DE FECHA 15 DE MARZO O DEL AÑO
IRMA CRUZ COMPRA DE UNIFORMES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023
FABIAN 16,970.00
001308 31/03/2023 16,970.00 000811 30/04/2023 16,970.00 16,970.00 17/05/2023 041 16,970.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 16,970.00 0.00
DE TOPILES
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE
* REPORTE FOTOGRÁFICO
LOS UNIFORMES
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* REPORTE FOTOGRÁFICO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE $33,880.00
COMPROBATORIA DEL GASTO SOLICITUD PARA LA COMPRA
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 02 DE MARZO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE UNIFORMES DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR POLICÍAS
COMPRA DE UNIFORMES INTERNET AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001312 31/03/2023 33,880.00 000812 30/04/2023 33,880.00 33,880.00 07/02/2023 024 IRMA CRUZ PARA POLICIAS 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 33,880.00 0.00
FABIAN 33,880.00 DEL 33,880.00
COMUNITARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUBCOMANDANTE * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
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