Page 54 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
COMPROBATORIA DEL GASTO DE $36,000.00
RELATIVA A: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * OFICIO NÚMERO EM-20 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD PARA REALIZAR
INTERNET ESTUDIO DE MERCADO
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
BANCO SANTANDER JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
13/12/2023 (MÉXICO), S.A. CTA:
006355 08/12/2023 36,000.00 003210 08/12/2023 36,000.00 36,000.00 36,000.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * OFICIO NÚMERO RDCAG-08 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 CON ASUNTO SOLICITUD DE 36,000.00 0.00
18000261232
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA VESTUARIO PARA LOS DANZANTES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 15 TRAJES TRADICIONALES DESTINADOS AL GRUPO CULTURAL
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
LOS UNIFORMES EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTES FOTOGRÁFICOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
DOCUMENTO DENOMINADO SISTEMA ESTATAL DE CASA DEL PUEBLO
TOTAL $196,830.00 $196,830.00 $160,830.00 $36,000.00 $148,830.00 $196,830.00 $196,830.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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