Page 53 - San Mateo del Mar
P. 53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
DE $12,000.00
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE EQUIPO DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS POLICÍAS DE FECHA 01 DE ABRIL DEL
AÑO 2023
002355 31/05/2023 12,000.00 001155 31/05/2023 12,000.00 12,000.00 12,000.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 12,000.00 0.00
30,500.00 0.00
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
COMPROBATORIA DEL GASTO * REPORTE FOTOGRÁFICO
RELATIVA A: REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
INTERNET ADICIONALMENTE PRESENTÓ
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * LISTA DE POLICÍAS COMUNITARIAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* TRES REFERENTES * PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE DE $35,500.00
LOS UNIFORMES SOLICITUD PARA LA COMPRA
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE UNIFORMES PARA
POLICÍAS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SOFIA CHAVEZ * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LOS POLICIAS DE FECHA 04 DE JUNIO DEL
05/06/2023 167
003580 31/07/2023 30,500.00 001796 31/07/2023 30,500.00 30,500.00 30,500.00 80 IMPERMEABLES 30,500.00 AÑO 2023
MENDEZ
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
3/4
