Page 56 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-09-SOL-11
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

1. NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA LA COMPRA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO * OFICIO NÚMERO PM-01 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 DE SOLICITUD DE

2 PIEZAS BALÓN DE FUTBOL RELATIVA A: BALONES DEPORTIVOS
#5 PUMA, 2 PIEZAS BALÓN
24E6506A-01A4- DE FUTBOL #5 ADIDAS, 2 * LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
49ED-8FF7- 3,870.00
004475 14/09/2023 3,870.00 002245 14/09/2023 3,870.00 3,870.00 04/09/2023 VICTOR MANUEL PIEZAS BALÓN DE FUTBOL COMPRA * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL DE FECHA 03 DE 3,870.00 0.00
E1592AB4AC3F GOMEZ RODRIGUEZ #5 NIKE, 1 PAR DE RED DE 3,870.00 AUTORIZACIÓN SEPTIEMBRE EL AÑO 2023
FUTBOL DE SALÓN
* LA

CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA CONSTANCIA DE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECEPCIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS

* LA EVIDENCIA DEL DESTINO * REPORTES FOTOGRÁFICOS

FINAL DE LOS ARTICULOS

TOTAL $30,130.33 $30,130.33 $13,990.33 $16,140.00 $30,130.33 $30,130.33 $30,130.33 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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