Page 57 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL DE
$10,400.00
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE IMPERMEABLES
PARA POLICÍAS
002901 30/06/2023 10,400.00 001434 30/06/2023 10,400.00 10,400.00 09/06/2023 016 ALFREDO ESCANDON 10,400.00 COMPRA DE 40 IMPERMEABLES 10,400.00 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 10,400.00 0.00
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 12,375.00 0.00
QUINTANAR PARA LAS POLICIAS Y LOS TOPILES 6,240.00 0.00
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
DEL GASTO RELATIVA A:
* REPORTES FOROGRÁFICOS
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN $12,375.00
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * OFICIO NÚMERO DE AM-01 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE LÁMPARAS
PARA POLICÍAS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
003575 31/07/2023 12,375.00 001795 31/07/2023 12,375.00 12,375.00 12,375.00 * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS POLICÍAS DE FECHA 01 DE JULIO DEL
AÑO 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
SOLICITUD PARA LA COMPRA
* OFICIO NÚMERO DE AM-01 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
005164 31/10/2023 6,240.00 002611 31/10/2023 6,240.00 6,240.00 19/09/2023 C981ED7C-27E9- SEGURIDAD 24 PIEZAS IMPERMEABLE IMPERMEABLES PARA POLICÍAS Y TOPILES
498C-A513- INDUSTRIAL DEL 6,240.00 GABARDINA AZUL MARINO CON 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
55AC1AEDE172 PUERTO S.A DE C.V.
CAPUCHA TALLA L AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A:
* AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
2023
6,240.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
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