Page 58 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA TOTAL DE $18,400.00
DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 02 DE JULIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE IMPERMEABLES
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA POLICÍAS
ALFREDO ESCANDON COMPRA DE CAPAS PARA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
005317 31/10/2023 18,400.00 002691 31/10/2023 18,400.00 18,400.00 12/06/2023 127 18,400.00 18,400.00 * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA POLICÍAS DE FECHA 10 DE JULIO DEL 18,400.00 0.00
QUINTANAR SEGURIDAD Y CABILDO * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
AÑO 2023
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $7000.00
DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * OFICIO NÚMERO DE AM-01 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPERMEABLES PARA POLICÍAS
FERREO ELECTRICA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ISTMEÑA
005372 31/10/2023 7,000.00 002724 31/10/2023 7,000.00 7,000.00 08/07/2023 F14412 7,000.00 GABARDINA TALLA GRANDE 7,000.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA *AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LOS POLICÍAS Y TOPILES DE FECHA 07 7,000.00 0.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL AÑO 2023
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL DE
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $5,000.00
DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE EQUIPO DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
VICTOR VILLASANA COMPRA DE IMPERMEABLE DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LAMADRID
006882 31/12/2023 5,000.00 003526 31/12/2023 24,012.00 24,012.00 20/08/2023 056 5,000.00 FALTANTES PARA POLICIAS 5,000.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES PARA LOS POLICÍAS COMUNITARIOS DE 5,000.00 0.00
COMUNITARIAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2023
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTE FOTOGRÁFICO
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
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