Page 59 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-10-SOL-12
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUBCUENTA: 51281 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51281-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR IMPORTE TOTAL DE

$5,900.00

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SOLICITUD PARA LA COMPRA

DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE EQUIPO DE

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SEGURIDAD

COMPRA DE LAMPARAS PARA 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
043 SIMÓN 5,900.00
006900 31/12/2023 5,900.00 003531 31/12/2023 14,436.00 14,436.00 07/11/2023 5,900.00 DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS POLICÍAS DE FECHA 05 DE 5,900.00 0.00
POLICIAS Y TOPILES
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $65,315.00 $92,863.00 $92,863.00 $52,940.00 $65,315.00 $65,315.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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