Page 39 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
B409B1A6-9AED-4024- SEÑOR DE TLACOLULA 1,300.06 57.02 LITROS MAGNA
03/08/2023 S.A. DE C.V.
(Despacho 2775948-0)
92B4-888E2B4A75F0
32323C7A-E995-4773- SEÑOR DE TLACOLULA 125.7450 LITROS MAGNA 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
03/08/2023 S.A. DE C.V. 2,866.99 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
9F2C-EDBDF7720A63 (Despacho 2777370-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
7,587.41 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES A:
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
5BC45F46-12DD-4B63- SEÑOR DE TLACOLULA 39.4760 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
9866-9FDC80A1B8E4 S.A. DE C.V. 900.05 AUTORIZADO.
04/08/2023 CONTROL DEL SUMINISTRO DE
7,587.41 (Despacho 2778168-0) 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
000667 07/08/2023 7,587.41 000246 07/08/2023 7,587.41 7,587.41 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
07/08/2023 1BE710E3-0381-4864- SEÑOR DE TLACOLULA 41.6680 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
BB9F-A4D875B02C1A S.A. DE C.V. 950.03
AUTORIZADO.
(Despacho 2784511-0)
10/08/2023 D1CE2F67-DBF0-4709- SEÑOR DE TLACOLULA 35.9610 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ACA4-E2171AE4D1B3 S.A. DE C.V. 819.91
(Despacho 2788994-0)
17/08/2023 070C3EDB-FD46-4A1B- SEÑOR DE TLACOLULA 32.2740 LITROS MAGNA
B5B1-ED924FEC9CF4 S.A. DE C.V. 750.37
(Despacho 133528-0)
D4F773D5-7A90-4D59- SEÑOR DE TLACOLULA 92.0630 LITROS MAGNA 1. NO PRESENTA LA NO PRESENTÓ
10/08/2023 S.A. DE C.V. 2,099.04 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN
DEL GASTO RELATIVA A:
B14E-86AB03EFF47F (Despacho 2789537-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
8,260.88 AUTORIZADO.
A:
35.9670 LITROS MAGNA *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
4929B4CA-2B44-4371- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2823639-0); CONTROL DEL SUMINISTRO DE
29/08/2023 S.A. DE C.V.
2,020.61 52.6560 LITROS MAGNA COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
A45B-5ED0024DDDC9
(Despacho 2823656-0) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
000670 07/08/2023 8,260.88 000247 07/08/2023 8,260.88 8,260.88 DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
8,260.88
AUTORIZADO.
B93F7742-5125-418B- SEÑOR DE TLACOLULA 102.6610 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
9664-E2CD0157328C S.A. DE C.V. 2,340.67
29/08/2023
(Despacho 2823648-0)
3. NO PRESENTA COMPROBANTE 3. NO PRESENTÓ COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN
CANTIDAD DE $750.37 CANTIDAD DE $750.37 (SETECIENTOS
(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CINCUENTA PESOS 37/100 M.N.)
37/100 M.N.)
CB300AA7-E79B-45ED- SEÑOR DE TLACOLULA 46.0610 LITROS MAGNA
30/08/2023 S.A. DE C.V. 1,050.19
B111-34C7D451CBEC (Despacho 2824871-0)
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