Page 52 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3172 REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO
DE SOLICITUD; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES;
PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA Y ECONÓMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO Y CUADRO
104,117.50
APORTACIONES (RAMO 33 1502DC9F-C29C- . SERVICIO DE CREACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE COMPARATIVO; ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN;
104,117.50 FONDO IV) - RECURSOS 423A-92F9- CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/018/2023; ACTA Y OFICIO DE ENTREGA
006064 21/07/2023 104,117.50 002918 21/07/2023 28/07/2023 36671273FAB4 ESTUDIO AUDIOVISUAL 104,117.50 ACTUALIZACIÒN DE LA PÀGINA WEB DEL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES INVITACIONES PARA 104,117.50 0.00
FEDERALES GRIMALDI S.A DE C.V PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS DE $452,117.50 $0.00
MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A MANIFESTACIÓN DE INTERESES; TRES COTIZACIONES.

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, $452,117.50

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA

DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS

CONTRATADOS.

TOTAL $452,117.50 $452,117.50 $452,117.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

__________________________________ _________________________________ __________________________________
C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

2/2