Page 40 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770283
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FECHA
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023,
DE SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA
75,793.53 75,793.53 VISITANTES ESPECIALES A LA EXPOFERIA ARTESANAL 0.00 75,793.53
GASTRONÓMICA, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
EN EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE ALIMENTOS
1 ALIMENTOS PARA PARA VISITANTES ESPECIALES A LA EXPOFERIA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA VISITANTES
BANCARIA ARTESANAL GASTRONÓMICA.
2F77A22E-DCC1- DISEÑO ESPECIALES A LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
94,534.02 26/05/2023 CLAVE DE RASTREO: 94,534.02 29/05/2023 40CF-9727- ORGANIZACIÓN Y DEMUESTRE EL USO O DESTINO
001046 26/05/2023 000304 26/05/2023 002601002305260000 PRODUCCIÓN DE EXPOFERIA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS PRODUCTOS O DE LOS
134284 B7D073F7E2D3 EVENTOS BACON 94,534.02 *LA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O SERVICIOS REALIZADOS
ARTESANAL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023,
MATERIALES
GASTRONOMICA DE
DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
SAN PEDRO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
IXTLAHUACA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR LA
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
TESORERA MUNICIPAL.
DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS
EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN
REALIZADOS
DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO
DE COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
18,740.49 18,740.49 *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE 0.00 18,740.49
FECHA 20 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE
ALIMENTOS PARA VISITANTES ESPECIALES POR
MOTIVO DE LA EXPOFERIA ARTESANAL
GASTRONÓMICA, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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