Page 43 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
FECHA NÚMERO DE CUENTA: 119770194 IMPORTE
14/06/2023 CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
001112
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JUNIO DE
2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
ADQUISICIONES.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DE
10 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 70 % 3 CAJAS DE 2023, DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
12 LITROS., 10 AGUJAS ESTÉRILES DESECHABLES PAQUETE
DE 100, 100 KETOROLACO LACOMIN 10 TABLETAS 10MG POR LA TESORERA MUNICIPAL
(FRASCO), 100 DICLOFENACO 50 TABLETAS 100MG
(FRASCO), 100 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 30 TABLETAS *BASES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE
100MG CAJA, 100 HIDROCORTISONA 500 MG AMPOLLETA
5 ML FRASCO, 100 HIDROCORTISONA 1 MG CREMA 15 G INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
TUBO, 50 MASCARILLA QUIRÚRGICA CAJA, 30
TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL PIEZA, 50 PROVEEDORES NÚMERO CAEAC-006-01-AGO-2023,
ABATELENGUAS DE MADERA CAJA CON 100 PIEZAS
AMBIDERM, 50 AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN SOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
INYECTABLE CON 500 ML, 30 PAÑALES ADULTO CAJA
TALLA CHICA CON 10, 30 PAÑALES ADULTO CAJA TALLA ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
GRANDE CON 10, 100 METOCLOPRAMIDA 10 MG ORAL 20
TABS CAJA, 100 METAMIZOL SÓDICO 500 MG CAJA CON DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023.
10 TABLETAS CAJA, 100 HIOSCINA 10 MG ORAL 10 TABLETAS
CAJA, 50 ENALAPRIL 10 MG ORAL 30 TABS CAJA, 26 *OFICIO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, DEL ENVÍO
ISORBID 5 MG ORAL SUBLINGUAL 40 TABS (DINITRATO DE
146,160.00 1. NO PRESENTÓ LA DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS A LA SECRETARIA
ISOSORBIDA) CAJA, 30 LANCETAS UNIVERSALES DE ACERO
INOXIDABLE CAJA CON 100 PIEZAS, 30 LIDOCAINA 5% DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
TUBO DE UNGÜENTO 35 GRAMOS TUBO, 50
PARACETAMOL 500 MG 20 TABLETAS CAJA, 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
FEXOFENADINA 120 MG, 10 COMPRIMIDOS CAJA, 100
BETAMETASONA 8 MG/2 ML AMPOLLETAS CAJA, 100 RELATIVA A: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DETERMINAR
DEXAMETASONA 8 MG/2 ML AMPOLLETAS CAJA, 50
ZUKEDIB GLIMEPIRIDA 2 MG 30 TABLETAS CAJA, 5 VENDA *EL PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA GANADORA.
ELÁSTICA QUIRÚRGICA CURATEX 10 CM CAJA 36 PIEZAS, 5
VENDA ELÁSTICA QUIRÚRGICA CURATEX 5CM CAJA 36 CONTRATACIÓN. *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SAN SEBASTÍAN
PIEZAS, 5 VENDA ELÁSTICA QUIRÚRGICA CURATEX 15 CM
TRANSFERENCIA CAJA 36 PIEZAS, 5 VENDA ELÁSTICA QUIRÚRGICA *LA REQUISICIÓN PARA LA INSUMOS MÉDICOS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023.
BANCARIA CURATEX 30 CM CAJA 36 PIEZAS, 15 ALGODÓN PLISADO
5AA0E620-1784- 300G, PACK OF 1, MATERIAL DE CURACIÓN PIEZA, 20 GASA COMPRA DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ZAZIL GRUPO
14/06/2023 CLAVE DE RASTREO: 11EE-B053- ESTÉRIL QUIRMEX 10X10CM CAJA CON 100 SOBRES, 20
146,160.00 000322 14/06/2023 146,160.00 002601002306140000895 146,160.00 30/06/2023 TEAM XAO GASAS 10 PAQUETES 5X5CM ( 2000 PIEZAS )CAJA, 30 146,160.00 MEDICAMENTOS Y COMERCIANTE DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023. 146,160.00 0.00
782 00155D014009 CÁNULA DE GUEDEL BMH CAJA CON 10 PIEZAS, 100 AGUA
OXIGENADA LASA 1 BOTELLA DE 220 ML PRODUCTOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TEAM XAO
FARMACÉUTICOS. INSTRUMENTACIÓN MÉDICA DE FECHA 05 DE JUNIO
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA DE 2023.
ADQUISICIÓN O COMPRA DE *DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
LOS MISMOS. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
*LA CONSTANCIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COTIZACIÓN
RECEPCIÓN DE LOS GANADORA .
MATERIALES O ARTÍCULOS. LA REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE JUNIO DE
2023, DE SOLICITUD DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
SALUD.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE JUNIO DE
2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE
MEDICAMENTOS MEDIANTE INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PROVEEDORES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 DE LOS
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
CON FIRMA DE RECIBIDO DEL REGIDOR DE SALUD.
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