Page 44 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
FECHA NÚMERO DE CUENTA: 119770194
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN *RECIBO DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023, POR
COMPROBATORIA DEL CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
GASTO RELATIVA A: SALUD.
*EL COMPROBANTE FISCAL LA REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE
DIGITAL POR INTERNET MEDICAMENTOS
2. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE
DOCUMENTACIÓN 2023, DE SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA EL
CESAR ROMAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CENTRO DE SALUD, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE *LA CONSTANCIA DE
MEDINA DÍAZ 1,705.03 RECEPCIÓN DE LOS
001959 04/08/2023 1,705.03 000558 04/08/2023 1,705.03 1,705.03 04/08/2023 S/N 1,705.03 MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD 1,705.03 RELATIVA A: SALUD. 0.00
MATERIALES O ARTÍCULOS
*LA REQUISICIÓN PARA LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
COMPRA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE AGOSTO DE
MEDICAMENTOS. 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD.
ADQUISICIÓN O COMPRA DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
LOS MISMOS. QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO,
*LA CONSTANCIA DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA
RECEPCIÓN DE LOS DE EGRESO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL,
MATERIALES O ARTÍCULOS. CURP Y REPORTE FOTOGRÁFICO
TOTAL $147,865.03 $147,865.03 $1,705.03 $146,160.00 $147,865.03 $147,865.03 $146,160.00 $1,705.03
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR __________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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