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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SOL-08
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119770224 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, EN EL CUAL SE
DOCUMENTACIÓN DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
RELATIVA A: ADQUISICIONES
*EL PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN MAYO DE 2023 CON FIRMAS CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA 1 SERVICIOS DE DISEÑO, *LA SOLICITUD DE LA SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES Y *LA CONSTANCIA DE
BANCARIA DIBUJO, ELABORACIÓN
A88DE12D-D12B- NGMC 544,966.00 NECESIDAD DEL SERVICIO EL CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, POR LO CUAL, NO RECEPCIÓN
CLAVE DE RASTREO: 42D3-9B89- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS E 544,966.00
000946 11/05/2023 544,966.00 000280 11/05/2023 544,966.00 11/05/2023 00260100230511000083 544,966.00 11/05/2023 INGENIERÍA CIVIL. 544,966.00 *LA AUTORIZACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
939A9A6FB596 *LA EVIDENCIA DE LOS
6601 LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
CORRESPONDIENTE TRABAJOS REALIZADOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE LA
*LA CONSTANCIA DE REFERENTE A LOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y
RECEPCIÓN ENTREGABLES
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE REALIZARÁN EN EL
*LA EVIDENCIA DE LOS
AYUNTAMIENTO, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE OBRAS
TRABAJOS REALIZADOS
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REFERENTE A LOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA
ENTREGABLES
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS DE OBRA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COPIAS DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CURP, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
TOTAL $544,966.00 $544,966.00 $544,966.00 $544,966.00 $544,966.00 $0.00 $544,966.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ ______________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
______________________________________ AUDITOR __________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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