Page 53 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA AUTORIZACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DEL
29,604.84 SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, EN
EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DE
RELATIVA A: SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
POR INTERNET *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DE
BBVA MÉXICO, S.A., SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO *EL COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 156,800.00 FISCAL DIGITAL POR
001913 03/08/2023 000545 03/08/2023 156,800.00 03/08/2023 156,800.00 2. NO PRESENTÓ LA POR LA TESORERA MUNICIPAL. 0.00
0119770283 156,800.00 INTERNET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023, EN
DEL GASTO RELATIVA A: EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
*LA AUTORIZACIÓN POR LA SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
*EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES.
CONTRATACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 28 DE MAYO DE 2023 DEL ARRENDAMIENTO DE
SILLAS, MESAS Y LONAS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA
PATRONAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
127,195.16 MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: OFICIO DE SOLICITUD.
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