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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
000965 12/05/2023 56,724.00 000285 12/05/2023 56,724.00 12/05/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 56,724.00 29/05/2023 640ECF4A-41B9- DISEÑO ORGANIZACIÓN 56,724.00 1 RENTA DE MOBILIARIO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 56,724.00 0.00
CUENTA NÚMERO: 4991-82B3- Y PRODUCCIÓN DE *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
EVENTOS BACON 1. NO PRESENTÓ LA
0119770283 84996C8C28A1 FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE RENTA DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MOBILIARIO POR EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, CON
56,724.00 DEL GASTO RELATIVA A:
FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
DEL SERVICIO
LE FUE REQUERIDA: OFICIO DE ENVÍO DE COTIZACIONES
DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ENVÍO DE COTIZACIONES ANEXA 2 COTIZACIONES DE
DEL GASTO RELATIVA A: PROVEEDORES
BBVA MÉXICO, S.A., 5A65CF16-29EB- DISEÑO ORGANIZACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS TRES COTIZACIONES Y EL *EL PROCEDIMIENTO DE
CUENTA NÚMERO: 4833-A432- Y PRODUCCIÓN DE CONTRATACIÓN
000973 12/05/2023 41,064.00 000287 12/05/2023 41,064.00 12/05/2023 41,064.00 29/05/2023 EVENTOS BACON 1 RENTA DE ARREGLOS Y CONTRATACIÓN POR CUADRO COMPARATIVO, POR LO CUAL, NO ACREDITÓ EL 0.00 41,064.00
0119770283 BAB7E9200407 41,064.00 41,064.00 LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CENTRO DE MESAS *LA SOLICITUD
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE
CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE RENTA DE ARREGLOS Y CENTROS DE MESAS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE LA RENTA DE
ARREGLOS Y CENTROS DE MESAS POR EL EVENTO DEL DÍA
DE LAS MADRES, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL.
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