Page 57 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 120404675
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 AT-1-23 REFORZAR LAS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAPACIDADES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
ORGANIZACIONALES Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
OPERATIVAS DE LA DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
IMM.A62-23 APOYAR EN JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES Y GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23 PARA REFORZAR LAS
SERVICIOS DE LA IMM DE LA *EL PROCEDIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES
INSTANCIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO *LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
TRASPASO A TERCEROS AAA17A4E-BF06- JOSE VICENTE LAS MUJERES DEL *LA SOLICITUD POR LA IXTLAHUACA, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 9,892.24
9,892.24 04/10/2023 9,892.24 02/10/2023 4436-A9D5- FABIAN REFERENTE A LOS
003049 27/12/2023 9,892.24 000861 31/12/2023 9,892.24 MUNICIPIO DE SAN 9,892.24 NECESIDAD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 ENTREGABLES
REF. REFBNTC00875406 C72183291825
PEDROIXTLAHUACA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTES AL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE
MES DE SEPTIEMBRE 2023 PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DE LOS
EN EL MARCO DEL LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
TRABAJOS REALIZADOS
PROGRAMA PARA EL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
REFERENTE A LOS
ADELANTO BENESTAR E ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
ENTREGABLES
IGUALDAD DE LAS MUJERES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
EN LA MODALIDAD II DEL IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EJERCICIO 2023 (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
1 AT-1-23 REFORZAR LAS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAPACIDADES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
ORGANIZACIONALES Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
OPERATIVAS DE LA DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
IMM.A62-23 APOYAR EN JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES Y GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23 PARA REFORZAR LAS
SERVICIOS DE LA IMM DE LA *EL PROCEDIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES
SPEI ENVIADO A INSTANCIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO *LA EVIDENCIA DE LOS
BANORTE TRABAJOS REALIZADOS
C84C06A3-BAF6- LAS MUJERES DEL *LA SOLICITUD POR LA IXTLAHUACA, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 9,892.24
9,892.24 30/11/2023 REF. 0000580574 072 JOSE VICENTE REFERENTE A LOS
003050 27/12/2023 9,892.24 000870 31/12/2023 0007261000256399970 9,892.24 29/11/2023 9,892.24 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 9,892.24 NECESIDAD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 ENTREGABLES
2 488B-B47A-
FABIAN IXTLAHUACA *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
B88B20443B98
CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23, SUSCRITO POR EL
DE NOVIEMBRE 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS PRESIDENTE MUNICIPAL
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
LAS MUJERES EN LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
MODALIDAD II DEL IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EJERCICIO 2023 (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
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