Page 56 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 120404675
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 AT-1-23 REFORZAR LAS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAPACIDADES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
ORGANIZACIONALES Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
OPERATIVAS DE LA IMM. DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
A62-23 APOYAR EN LAS JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23 PARA REFORZAR LAS
DE LA INSTANCIA *EL PROCEDIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES
MUNICIPAL DE LAS CONTRATACIÓN Y SERVICIOS DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO *LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
TRASPASO A TERCEROS D03FF553-B855- CECILIA MUJERES DEL MUNICIPIO *LA SOLICITUD POR LA IXTLAHUACA, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 9,892.24
9,892.24 29/09/2023 9,892.24 29/09/2023 4EF7-9C4A- MARTINEZ REFERENTE A LOS
003039 27/12/2023 9,892.24 000853 31/12/2023 ZAVALETA 9,892.24 DE SAN PEDRO 9,892.24 NECESIDAD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 ENTREGABLES
REF. REFBNTC00875406 062A194C1F4D
IXTLAHUACA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE
DE JULIO 2023 EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DE LOS
MARCO DEL PROGRAMA LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
TRABAJOS REALIZADOS
PARA EL ADELANTO *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
REFERENTE A LOS
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
ENTREGABLES
LAS MUJERES EN LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
MODALIDAD II DEL IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EJERCICIO 2023 (CLC) Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1 AT-1-23 REFORZAR LAS EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAPACIDADES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
ORGANIZACIONALES Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
OPERATIVAS DE LA DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
IMM.A62-23 APOYAR EN JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES Y GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23 PARA REFORZAR LAS
SERVICIOS DE LA IMM DE LA *EL PROCEDIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM. A62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES
INSTANCIA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO *LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
TRASPASO A TERCEROS AAA138F0-DC94- JOSE VICENTE LAS MUJERES DEL *LA SOLICITUD POR LA IXTLAHUACA, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 9,892.24
9,892.24 04/10/2023 9,892.24 30/09/2023 434A-8BF7- FABIAN REFERENTE A LOS
003044 27/12/2023 9,892.24 000859 31/12/2023 9,892.24 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 9,892.24 NECESIDAD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 ENTREGABLES
REF. REFBNTC00875406 D618AC38404D
IXTLAHUACA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-1-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE
DE JULIOI 2023 EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DE LOS
MARCO DEL PROGRAMA LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
TRABAJOS REALIZADOS
PARA EL ADELANTO *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
REFERENTE A LOS
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
ENTREGABLES
LAS MUJERES EN LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
MODALIDAD II DEL IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
EJERCICIO 2023 (CLC) Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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