Page 52 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, EN
EL CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIONES.
DEL GASTO RELATIVA A: LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
1 MOBILIARIO ARREGLOS *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, DE
BBVA MÉXICO, S.A., 13113F88-E71C- DISEÑO ORGANIZACIÓN FLORALES Y PIROTECNIA, CONTRATACIÓN SOLICITUD DE MOBILIARIO, ARREGLOS FLORALES Y
CUENTA NÚMERO: 4D0D-BF8D- Y PRODUCCIÓN DE
001032 26/05/2023 161,583.36 000302 26/05/2023 161,583.36 26/05/2023 161,583.36 29/05/2023 01FC8750CED0 EVENTOS BACON 161,583.36 DOMO, MÓDULOS PARA 161,583.36 *LA SOLICITUD POR LA PIROTECNIA, DOMO, MÓDULOS PARA EXPOSICIONES Y 161,583.36 0.00
0119770194
EXPOSICIONES Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADORNOS PARA EL EVENTO DE LA EXPOFERIA ANUAL,
ADORNOS *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, EN
EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MOBILIARIO, ARREGLOS FLORALES Y PIROTECNIA, DOMO,
MÓDULOS PARA EXPOSICIONES Y ADORNOS PARA EL
EVENTO DE LA EXPOFERIA ANUAL.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 20 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE MOBILIARIO,
ARREGLOS FLORALES Y PIROTECNIA, DOMO, MÓDULOS
PARA EXPOSICIONES Y ADORNOS PARA EL EVENTO DE LA
EXPOFERIA ANUAL, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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