Page 51 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-06-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
33,475.20 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES.
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, EN EL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUAL SE DETERMINA QUE LA CONTRATACIÓN DEL
DEL GASTO RELATIVA A: SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO DE
*EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MENOR, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
BBVA MÉXICO, S.A., 4F36637E-AB88- DISEÑO ORGANIZACIÓN CONTRATACIÓN ADQUISICIONES.
CUENTA NÚMERO: 4F65-8805- Y PRODUCCIÓN DE
000985 12/05/2023 000289 12/05/2023 79,344.00 12/05/2023 79,344.00 29/05/2023 EVENTOS BACON 79,344.00 1 RENTA DE TOLDOS 79,344.00 *LA SOLICITUD POR LA LA SOLICITUD POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 79,344.00 0.00
0119770283 C52C89C8DEF6
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE
*LA AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL DÍA
CORRESPONDIENTE DE LAS MADRES, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, EN EL
CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RENTA DE TOLDOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES DE
FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DEL SERVICIO DE LA RENTA DE
45,868.80 TOLDOS POR EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, CON
FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
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