Page 104 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA * INVITACIÓN A SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A. DE C.V. AL
5 CUBETAS DE PINTURA, 10 DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE
PIEZAS BROCHAS, 10 PIEZAS
RODILLOS, 10 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL JUNIO DE 2023
EXTENSIONES DE 6 METROS
PARA PINTAR, 10 PIEZAS GASTO RELATIVA A: * COTIZACIONES DE XQUENDA GRUPO FERRETERO S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA
EXTENSIONES DE 3 METROS
PARA PINTAR, 10 CUEBETAS * EL PROCEDIMIENTO DE S.A. DE C.V. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A. DE C.V.
DE SELLADOR PARA PARED
RUGOSA, 10 PIEZAS CONTRATACIÓN * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023
318,000.00
LÁMPARAS LED DE 30 * LA AUTORIZACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
WATTS. 10 PIEZAS
LÁMPARAS LED DE 40 CORRESPONDIENTE * CONTRATO DE COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023
WATT, 18 PIEZAS LÁMPARAS
BANCO 65B2C983-FA4C- LED DE 15 WATTS, 20 PIEZAS DEBIDAMENTE FIRMADA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE * CUADRO
318,000.00 29/06/2023 4814-BC34- LÁMPARAS LED DE 10 292,248.00 COMPARATIVO CON
002835 30/06/2023 292,248.00 001001 30/06/2023 318,000.00 26/06/2023 SANTANDER XQUENDA GRUPO WATTS, 15 PIEZAS 292,248.00 * LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 0.00
(MÉXICO), S.A. C20508A9CFD5 FERRETERO, S.A. REFLECTORES DE LUZ ANÁLISIS
BLANCA DE 50 WATTS. PAGO DEBIDAMENTE DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CTA: 18000245262 FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/526/2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA
RECEPCIÓN DE LOS LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADA Y SELLADA
MATERIALES DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/543/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
* LA EVIDENCIA DEL USO O AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA Y SELLADA
DESTINO FINAL DEL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
MATERIAL * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DEL MATERIAL
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DEL MATERIAL
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001001, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002836, 002835 Y 002834 DE FECHA
30 DE JUNIO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES Y SOLICITUD DE PAGO
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