Page 105 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A ALDO MÉNDEZ LÓPEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 07 DE
DICIEMBRE DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA * COTIZACIONES DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V., ALDO MÉNDEZ LÓPEZ Y
DOCUMENTACIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO
1 LOTE MATERIAL ELÉCTRICO GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
PARA ALUMBRADO * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE FECHA 12 DE
PÚBLICO. 10 REFLECTORES CONTRATACIÓN DICIEMBRE DE 2023.
VOLTECK, 15 REFELCTORES * LA SOLICITUD DE LOS SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
LED PARA EXTERIORES, 20 MATERIALES DEBIDAMENTE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
BANCO LÁMPARAS VOLTECK LAIT FIRMADA DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
SANTANDER
(MÉXICO), S.A. 3D1557D3-A39D- CONSTRUCCIONES Y CONFOTOCELDAS, 10 * LA AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA * CUADRO
4539-B13F- MATERIALES KATANA 275,600.00 COMPARATIVO CON
007194 31/12/2023 275,600.00 002445 31/12/2023 275,600.00 21/12/2023 CTA: 275,600.00 29/12/2023 276,600.00 POSTES METÁLICOS, 2 275,600.00 CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/TM/40/2023 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL 0.00
18000245293 02EBF166DAC6 ANÁLISIS
BOBINAS DE CABLE THHW- DEBIDAMENTE FIRMADA SOLICITAN MATERIAL ELÉCTRICO, FIRMADA
IS, 10 AWG, 500 METROS, * LA AUTORIZACIÓN DE * REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN
DOGOTULS HK5179 CABLE PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DE ACERO GALVANIZADO FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1244/2023 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
3/8", CABLE USO RUDO 3X8 * LA CONSTANCIA DE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL, FIRMADO Y SELLADO
NEGRO COBRE 600V RECEPCIÓN DE LOS AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
MATERIALES DEBIDAMENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/1274/2023 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
FIRMADA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
* EL CFDI SE ENCUENTRA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
CANCELADO EL CFDI SE ENCUENTRA CANCELADO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 1237B68C-A3D4-49E5-958C-
FE5F61733C56 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024 POR IMPORTE DE $275,600.00
* XML CON FOLIO FISCAL 1237B68C-A3D4-49E5-958C-FE5F61733C56 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002445, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 007195, 007194 Y 007193 DE FECHA
31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO FISCAL 3D1557D3-A39D-4539-B13F-02EBF166DAC6 DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2023 CANCELADO, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $1,379,567.50 $1,405,319.50 $1,405,319.50 $1,406,319.50 $1,379,567.50 $0.00 $1,379,567.50
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
7/7
