Page 125 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE PROVEEDORES MUNICIPALES DE MÉXICO,
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Y INGENIERÍA INNED S.A. DE
C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SEÑALAMIENTO ELEVADO, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
PROVEEDORES 1 SERVICIO DE SUMINISTRO E JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE FECHA 02 DE ABRIL
MUNICIPALES DE INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO
BANCO SANTANDER 40f17186-312a- MÉXICO S.A. DE 350,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 2023 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 481b-8588- ELEVADO DE TRÁFICO CON 350,000.00 COMPARATIVO CON
001409 30/04/2023 350,000.00 000505 30/04/2023 350,000.00 10/04/2023 350,000.00 15/04/2023 C.V. SEMÁFOROS 350,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 0.00
18000245259 70d404d7f788 ANÁLISIS
DEBIDAMENTE FIRMADA ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE
DEBIDAMENTE FIRMADA ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/275/ DE FECHA 27 DE MARZO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA E INSTALACIÓN
DE SEÑALAMIENTO ELEVADO, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023,
FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000505, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001410, 001409 Y 001408 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023,
(CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO ELEVADO,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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