Page 137 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A AXEL IVÁN VILLALOBOS GÓMEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A EMANUEL RUÍZ GASPAR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A RB MECHANIC, SERVICIS Y REFACCIONES S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE AXEL IVÁN VILLALOBOS GÓMEZ, EMANUEL RUÍZ GASPAR Y RB
MECHANIC, SERVICIS Y REFACCIONES S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS
1. NO PRESENTA LA OFICIALES, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
3 PZAS BATERIAS A DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
VEHÍCULOS OFICIALES, 5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONTRATO DE COMPRA DE 5 BATERÍAS, 8 AMORTIGUADORES, DE FECHA 25 DE
PZAS AMORTIGUADORES RELATIVA A: SEPTIEMBRE DE 2023
VEHÍCULOS OFICIALES * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
INCLUYE MANO DE OBRA, 8 CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
BANCO SANTANDER E4838D6E-402F- AXEL IVAN PZAS CAMBIO DE LUCES * LA AUTORIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE * CUADRO
96,766.00 29/09/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 96,766.00 29/09/2023 4059-847F- VILLALOBOS 96,766.00 COMPARATIVO
004957 30/09/2023 96,766.00 001754 30/09/2023 96,766.00 DELANTERAS Y TRASERAS 96,766.00 DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00
18000245259 BEAD8E9B7A7F GÓMEZ * ORDEN DE COMPRA
VEHÍCULOS OFICIALES, * BITÁCORA DE AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
INCLUYE REFACCIONES, 4 MANTENIMIENTO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1040-BIS/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
PZAS CAMBIO DE RADIADOR * LA CONSTANCIA DE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS,
A PATRULLAS, 8 PZAS RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
CAMBIO DE LLANTAS PARA FIRMADA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MOTOS VEHÍCULOS * LA EVIDENCIA DEL USO O * 9 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
OFICIALES DESTINO DE LAS REFACCIONES SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y
SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001754, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004957 Y 004956
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (CLC), HOJA DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
SEPTIEMBRE, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, SOLICITUD DE COMPRA
DE REFACCIONES, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO
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