Page 132 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GRUPO AUTOMOTOR CANBUSS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 DE
MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 13 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A MOTRIZ OAX-MX AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE GRUPO AUTOMOTOR CANBUSS S.A. DE C.V., RB MECHANIC,
1 SERVICIO MANTENIMIENTO SERVICIOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V. Y MOTRIZ OAX-MX
Y REFACCIONES PARA 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS
PATRULLAS MUNICIPALES DOCUMENTACIÓN OFICIALES, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023
INCLUYE: 20 LLANTAS NP300, JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
BANCO SANTANDER 2219803B-A7C0- GRUPO RÓTULAS (SUSPENSIÓN), RELATIVA A: * CONTRATO DE COMPRA DE 20 LLANTAS, 20 ACEITES 25W50, DE FECHA 16 DE MARZO * CUADRO
156,750.00 17/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: AUTOMOTOR 156,750.00 COMPARATIVO
001084 31/03/2023 156,750.00 000381 31/03/2023 156,750.00 27/03/2023 412F-9CBF- CANBUSS S.A. DE 156,750.00 ACUMULADORES, ACEITES, 156,750.00 * EL PROCEDIMIENTO DE DE 2023 0.00
18000245293 * ORDEN DE COMPRA
5496FAB40C65 C.V. ANTICONGELANTES, BUJÍAS, CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
BANDAS, FILTROS, * BITÁCORA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
RADIADORES, FAROS, MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE
FOCOS, CALAVERAS, * LA EVIDENCIA DEL USO O PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
LÍQUIDO PARA FRENOS DESTINO DE LAS REFACCIONES BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* 17 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER SAUCEDO LUNA
COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
PEDRO POCHUTLA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000381, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001085, 001084 Y
001083 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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