Page 136 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A AXEL IVÁN VILLALOBOS GÓMEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 18 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENCIONES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
1 SERVICIO SOLDADURA DE * COTIZACIONES DE AXEL IVÁN VILLALOBOS GÓMEZ, COMERCIALIZADORA Y TALLER
TAPA Y MOFLE A PATRULLA, 8 AUTOMOTRIZ RACE CARS Y MUELLES Y SUSPENCIONES ERICK
SERVICIO CAMBIO DE LUCES 1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS
A RECOLECTORES DE DOCUMENTACIÓN OFICIALES, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BASURA Y PIPAS, 1 SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
AFINACIÓN Y CAMBIOS DE RELATIVA A: * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOLDADURA DE TAPA Y MOFLE A
ORQUILLAS A LA * EL PROCEDIMIENTO DE PATRULLA, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AMBULANCIA NUM. 1921, 8 CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
BANCO SANTANDER 596531C3-2438- AXEL IVAN SERVICIO CAMBIO DE LUCES * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS * CUADRO
159,960.00 27/09/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: VILLALOBOS 159,960.00 COMPARATIVO
004564 30/09/2023 159,960.00 001616 30/09/2023 159,960.00 30/09/2023 419F-B77C- A MOTOCICLETAS Y 159,960.00 DEBIDAMENTE FIRMADA EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE 0.00
18000245262 GOMEZ 159,960.00 * ORDEN DE COMPRA
3A44660D168B * BITÁCORA DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
VEHÍCULOS OFICIALES, 4
SERVICIO CAMBIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
BALATAS DELANTERAS Y * LA CONSTANCIA DE * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS OFICIALES, DE FECHA
TRASERAS Y RECEPCIÓN DEBIDAMENTE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
AMORTIGUADORES A FIRMADA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
VEHÍCULOS OFICIALES, 4 * LA EVIDENCIA DEL USO O * 17 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
SERVICIO ELÉCTRICO DESTINO DE LAS REFACCIONES SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
CAMBIO DE CABLEADO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
DAÑADO A VEHÍCULOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
OFICIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001616, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004565, 004564 Y
004563 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO
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