Page 138 - San Pedro Pochutla
P. 138
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A MOTRIZ OAX-MX AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A EMANUEL RUÍZ GASPAR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE 17 KIT COMPLETO DE SUSPENSIÓN, DE FECHA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2023
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE
2 PZAS ACEITE CASTROL DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023
EDGE SINTENTICO 5W30
LITRO, 1 PZA ACEITE JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CASTROL EDGE SINTENTICO
5W30 GARRAFA 4.73 LITROS, RELATIVA A: * COTIZACIONES DE MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK, MOTRIZ OAX-MX Y EMANUEL RUÍZ
1 PZA BALATA DISCO
CERAMICA HD DELANTERA * EL PROCEDIMIENTO DE GASPAR
85,660.00
FORD F-150 3.5 V6 2011 2017, CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
…6 PZAS CARBUKLIN TF, 3
PZAS BALATA DELANTERA * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
NISSAN NP300 2.5 2016-
BANCO SANTANDER 73DDF2A7-DB6C- EMANUEL RUIZ 2023, 3 PZAS LIMPIADOR CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4DC0-A658- GASPAR INYECTORES BOYA 500ML 85,660.00 COMPARATIVO
006246 30/11/2023 85,660.00 002169 30/11/2023 85,660.00 13/11/2023 85,660.00 14/11/2023 CAJA CERRADA CONT. C/12 85,660.00 DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00
18000245293 3CD425EC1C02 * ORDEN DE COMPRA
* BITÁCORA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
MANTENIMIENTO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1058/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
* LA CONSTANCIA DE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FIRMADA * 17 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
* LA EVIDENCIA DEL USO O SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
DESTINO DE LAS REFACCIONES CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002169, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006247, 006246 Y
006245 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS LA ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO
7/9
