Page 133 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A FRANCISCO CASTRO RAMÍREZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 30 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE FRANCISCO CASTRO RAMÍREZ, COMERCIALIZADORA Y TALLER
AUTOMOTRIZ RACE CARS Y MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE LLANTAS GOLDEN CROWN, DE FECHA 01 DE
DOCUMENTACIÓN ABRIL DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
RELATIVA A: * CONTRATO DE COMPRA DE 6 LLANTAS GOLDEN CROWN DIRECCIÓN, DE FECHA 03 DE
* EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL DE 2023
12 PZAS LLANTA GOLDEN CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
CROWN TRACCIÓN 16 CAP
BANCO SANTANDER 40F45F3C-FB58- 81,840.00 AD185 11R22.5, 6 PZAS * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS * CUADRO
81,840.00 03/04/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 81,840.00 03/04/2023 485F-BADA- LLANTA GOLDEN CROWN DIR 81,840.00 COMPARATIVO
001691 30/04/2023 81,840.00 000595 30/04/2023 FRANCISCO 16 CAP AS180 11R22.5 CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE 0.00
18000245293 9C58D63EAB32 CASTRO RAMÍREZ 81,840.00 PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. * ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA
* BITÁCORA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
MANTENIMIENTO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/0853/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL
* LA CONSTANCIA DE CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE 18 NEUMÁTICOS, FIRMADO Y SELLADO
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FIRMADA * 03 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
* LA EVIDENCIA DEL USO O SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
DESTINO DE LAS REFACCIONES CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000595, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001692, 001691 Y
001690 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE 18
NEUMÁTICOS, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO
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