Page 139 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A EMANUEL RUÍZ GASPAR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023
* COTIZACIONES DE COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS, EMANUEL
RUÍZ GASPAR Y MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES, DE
DOCUMENTACIÓN FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
RELATIVA A: * CONTRATO DE COMPRA DE 12 LLANTAS 255/65 R17 PARA VEHÍCULOS OFICIALES, DE
* EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
COMERCIALIZADOR * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
A Y TALLER
BANCO SANTANDER 72800FD9-0113- CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE * CUADRO
42,000.00 15/08/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 4142-8212- AUTOMOTRIZ RACE 42,000.00 COMPARATIVO
006812 21/12/2023 42,000.00 002351 21/12/2023 42,000.00 21/12/2023 CARS 42,000.00 14 LLANTAS 255/65R17 42,000.00 DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00
18000245293 AE1AC5AD72B0 * ORDEN DE COMPRA
* BITÁCORA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
MANTENIMIENTO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/0999-BIS/2023 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023,
* LA CONSTANCIA DE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE OFICIALES, FIRMADO Y SELLADO
FIRMADA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* LA EVIDENCIA DEL USO O * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADA POR EL LIC. JESÚS JAVIER
DESTINO DE LAS REFACCIONES SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002351, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006813, 006812 Y
006811 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO
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