Page 140 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A EMANUEL RUIZ GASPAR AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE EMANUEL RUIZ GASPAR Y MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK
* ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
1. NO PRESENTA LA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
1 PZA [DISCO PLATO DOCUMENTACIÓN * CONTRATO DE COMPRA DE 17 KIT COMPLETOS DE SUSPENSIÓN, DE FECHA 12 DE
COLLARIN VOLANTE] JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023
SINÓNIMOS: DISCO PLATO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
COLLAR VOL, 1 PZA BOMBA * EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
AGUA RANGER 2017 ORG, 1 CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE
PZA RETEN CIGUENAL 16 * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
BANCO SANTANDER C4E01570-ECBA- EMANUEL RUIZ VÁLVULAS NISSAN NP300 2.5 CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 465D-8530- GASPAR 85,890.00 85,890.00 COMPARATIVO
006849 22/12/2023 85,890.00 002363 22/12/2023 85,890.00 13/12/2023 85,890.00 13/12/2023 85,890.00 DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1224/2023 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE 0.00
18000245293 AAE5C87EDE83 L4 2014 2021,…, 1 PZA BALATA * ORDEN DE COMPRA
EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE AFINACIÓN
DISCO SEMI-METÁLICA * BITÁCORA DE
MAYOR, FIRMADO Y SELLADO
TRASERA FORD F-150 5 V8 MANTENIMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2016 2017, 1 PZA FILTRO AIRE - * LA CONSTANCIA DE
* 17 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
FORD F-150 5 V8 2011 2021, 1 RECEPCIÓN DEBIDAMENTE
SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
PZA FILTRO ACEITE - FORD F- FIRMADA
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
150 5 V8 2011 2021 * LA EVIDENCIA DEL USO O
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
DESTINO DE LAS REFACCIONES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002363, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006850, 006849 Y
006848 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO
TOTAL $948,866.00 $948,866.00 $948,866.00 $948,866.00 $948,866.00 $0.00 $948,866.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
9/9
